双重预防机制和安全生产标准化管理体系示范矿井核查表.docxVIP

附件3 双重预防机制和安全生产标准化管理体系示范矿井核查表 序号 检查 项目 检查 要点 检查内容 规范要求 检查方法 检查情况 备注 1 构与制度 机构与职责 1.建立双重预防工作责任体系。 2.明确双重预防机制建设和运行的分管负责人、管理部门和人员，负责双重预防机制运行的监督、考核。 3.矿长全面负责本单位双重预防工作。 4.各分管负责人负责分管范围内的双重预防工作。 5.副总工程师、各科室（部门）、区队（车间）参与分管范围内的安全风险辨识、评估工作，负责职责范围内的安全风险管控、隐患排查和分析总结工作。 6.班组、岗位人员负责作业过程中的双重预防工作。 1.以正式文件明确“双重预防机制”建设运行组织机构，明确管理部门； 2.明确矿长为双重预防机制建设运行第一责任人，明确各分管负责人、副总、部门、区队、班组、岗位的双重预防职责。 1.查矿端系统中文件存档或正式文件原件； 2.抽查询问：企业主要、分管及其他各层级负责人是否清楚文件并掌握本岗位双重预防机制职责。 □符合 □不符合 不符合情况： 否决项： 未明确双重预防组织机构，未明确企业 主要负责人、分管负责人责任。 2 管理制度 1.煤矿应建立并以正式文件（红头文）形式下发双重预防机制管理制度，内容包括但不限于：煤矿安全双重预防机制责任落实、安全风险辨识与评估、安全风险分级管控、安全风险公告与报告、岗位作业流程标准化、事故隐