XX医院成本分析汇报模板.docVIP

. . 第1页 共37页 1 XX医院科室本钱分析汇报 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u一、医院运营情况分析 2 1、2021年5-12月运营成果分析 2 2、2021年3、4季度运营状况比照分析 3 3、2021年7-12月本钱构成情况 3 二、科室经营情况分析 5 1、临床科室12下半年信息公布表5 1〕大内科 5 2〕大外科 6 2、科室12下半年本量利分析 8 1〕心脏科 8 2〕神经内科 9 3、科室3、4季度本钱与医疗收入关系分析 10 1〕泌尿外科 11 2〕呼吸内科 12 4、科室3、4季度关联分析 14 1〕神经外科 14 2〕肾内 17 3〕消化内 20 5、科室12下半年综合分析表 23 1〕骨科 23 2〕普外科 26 3〕心胸外科 29 三、本钱分析汇报总结 33 . . 第2页 共37页 1 一、医院运营情况分析 1、2021年5-12月运营成果分析 工程 收入 比重 本钱 比重 收益 收益率 未纳入本钱 收支结余 总计 53,776.05 53,176.05 600.00 1.13% 2,789.62 -2,189.61 其中：医疗 29,760.02 55.34% 33,141.01 62.32% -3,380.99 -10.20% -3,380.99 ?????药品 24,016.04 44.66% 20,035.04 37.68% 3,980.99 19.87% 3,980.99 门诊 19,687.25 36.61% 17,700.52 33.29% 1,986.73 11.22% 1,986.73 其中：医疗 8,648.40 43.93% 7,966.89 45.01% 681.51 8.55% 681.51 ??????药品 11,038.85 56.07% 9,733.63 54.99% 1,305.22 13.41% 1,305.22 住院 34,088.80 63.39% 35,346.28 66.47% -1,257.48 -3.56% -1,257.48 其中：医疗 21,111.62 61.93% 25,045.09 70.86% -3,933.47 -15.71% -3,933.47 ??????药品 12,977.18 38.07% 10,301.20 29.14% 2,675.99 25.98% 2,675.99 科研 0 129.25 0.24% -129.25 -129.25 其中：医疗 0 129.03 -129.03 -129.03 ????? 药品 0 0.22 -0.22 -0.22 结果分析： 1，该报表反映了医院在不含财政补助收入情况下，12年5－12月份的医院整体运营成果数据.按照全本钱核算的结果，医院整体是盈利的，本钱收益率为1.13%.其中，医疗亏损3381万，药品盈利3981万，可以看出医院是靠药品的盈利来拟补医疗的亏损，到达整体的盈余。 . . 第3页 共37页 1 2，收入构造情况，医疗收入比例55.34%,药品收入比例44.66%，反映药品经营符合XX市药品经营的控制指标46％；门诊医疗收入比例43.93%,门诊药品收入比例56.07%；住院医疗收入比例61.93%,住院药品收入比例38.07%；门诊本钱收益率11.22%,住院本钱收益率－3.56%，反映医院是靠门诊的盈利来拟补住院的亏损，到达整体的盈余。 3，本钱构造情况，医疗本钱比例62.32%,药品本钱比例37.68%。门诊医疗本钱比例45.01%，住院医疗本钱比例70.86%，反映医院在医疗效劳过程中消耗的医疗本钱过高，加强本钱管理应该主要从住