风险和机遇识别评价表.docxVIP

a、顾客导向过程〔Cop〕:输入来源于顾客要求,输出满足顾客要求的过程.b、治理过程〔MP〕：支持、治理、效劳于顾客导向过程和支持过程的过程.c、支持过程〔SR〕:支持顾客导向过程实现的过程. 风险和机遇评估分析表 类别：■质量■过程 序号 风险来源 〔内部/外部〕 风险内容 风险分析 治理举措 责任部门/人 实施时间 〔开始一完成〕 评价举措有效性 严重程度 发生概率 可探测性 RPN 风险级别 1 COP01 客户开发,合同评审过程 .对市场需要产品的开展趋势判断失误. .客户要求识别不完整. .未能保证能够满足客户要求就签署合同. 4 1 3 12 一般风险 .对市场需求产品的开展趋势分