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公司工程项目精细化管理检查评分表(二级公司) 检查单位： 被检查人： 检查人： 检查组长： 序 号 主要模块 标准要求 评分 分值 打分标准 扣分说明 检查 得分 1 精细化管理 推进 1.精细化管理相关文件按收文、批示、分发、传阅等流程处 理。 2.精细化管理相关制度宣贯、培训、考试等有计划实施。3. 开展多形式的精细化、责任成本管理专项活动、评比活动。 3 严格执行的得3分。未按公文流程处理的扣1 分，未进行有计划的宣贯、培训、考试的扣1 分，未开展专项活动、评比活动的扣1分。 2 管理机构 1.成立以总经理为组长，分管领导为副组长，主责部门牵 头，相关部门负责人为组员的公司精细化管理领导小组。 2.设置成本管理部，并配备足够的人员. 3.指定分管精细化和成本管理的领导，主要精力抓精细化管 理和成本管理。 3 严格执行得3分。未设领导小组扣1分，未设成 本管理部扣1分，未指定分管领导扣1分。 3 精细化管理 制度 制定包括但不限于以下管理办法： 1.项目成本管理办法； 2.工程分包及劳务队伍管理办法； 3.物资管理办法(含集中招标、战略采购、网上竞价采购、 电子商务等内容)； 4.机械设备管理办法(含机械设备的购置、内部调剂、市场 租赁、信息平台等内容)； 5.亏损项目问责办法； 6.绩效考核管理办法； 7.资金集中和债务管理办法； 8.施工技术管理办法； 9.临建工程建设标准及管理办法； 10.工程分包指导价(限价) 标准体系； 11.项目目标利润率测算办法(成本预算编制办法) ； 12.变更索赔管理办法； 13.收尾项目管理办法； 6 按规定全部制定得6分，每缺1项扣1分，扣完为 止。 附件3 公司工程项目精细化管理检查评分表(二级公司) 检查单位： 被检查人： 检查人： 检查组长： 序 号 主要模块 标准要求 评分 分值 打分标准 扣分说明 检查 得分 4 项目管理策划 规模大、风险高、经济效益对公司影响大的项目，其项目策 划评审由二级公司总经理组织。 3 随机抽取3个影响大的项目严格执行得3分，每 一个项目未执行扣1分，扣完为止。 5 项目经济承包 督导执行项目经济承包制度。 5 所有项目都执行得5分，一个项目不执行扣0.5 分，扣完为止。 6 推广使用成本 管理信息化系 统 按股份公司相关要求，负责推动《中国中铁项目成本管理信 息化系统》在各三级单位项目上推广使用。 6 系统推广、运用好得6分，每一项目未满足要求 扣0.5分，扣完为止。 7 人员培训 精细化管理和成本管理业务常态化培训. 2 制订培训计划，并组织实施得2分.否则不得分 。 8 督察范围和 内容 1.铁路及重点非铁路项目、三级公司本部。 2.包括三级单位制度建设、制度落实及成本执行效果等。 2 督察范围全面得2分，否则一项扣1分，扣完2分 为止。制度健全，落实到位得1分，成本执行效 果好得1分，否则，扣相应得分。 9 督察频次 1.每年应组织成本督察工作不得少于一次。 2.当直(代) 管项目中期审计结果揭示其实际利润率小于下 达的目标利润率时，成本督察组应即刻对该项目成本管理进 行督察整改。 2 严格执行得2分，未组织督查扣2分。发现问题 未督查整改，每一个项目扣0.5分，扣完为止。 10 督察报告 1.每完成一项督察任务，成本督察组应提交督察报告。 2.并就督察发现的问题给被督察单位书面交底，要求其限期 整改闭合。 2 严格执行得2分，否则，督察报告、书面交底、 整改闭合任意一项未达标，每项扣1分，扣完为 止。 附件3 公司工程项目精细化管理检查评分表(二级公司) 检查单位： 被检查人： 检查人： 检查组长： 序 号 主要模块 标准要求 评分 分值 打分标准 扣分说明 检查 得分 11 施组方案比选 审批三级公司或项