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主要责任人 　　主要责任人指直接负责使管理对象处于安全状态的人。 第三步:确定责任人/管理人员/监管部门/监管人员 2.5 风险管理标准及管理措施的制定 方法 主要责任人 管理对象 人 机 环 管 管理对象 检查、操作与维修人员 环境指标检查人员 管理制定、措施的制定人员 直接管理人员 　　直接管理人员为管理主要责任人的人员，如“煤机司机”的管理人员为带班队干部。 主要监管部门 　　主要监管部门为负监督管理责任的主要部门。 主要监管人员 　　主要监管人员为监督管理主要责任人。 第三步:确定责任人/管理人员/监管部门/监管人员 2.5 风险管理标准及管理措施的制定 方法 例表 第三步:确定责任人/管理人员/监管部门/监管人员 2.5 风险管理标准及管理措施的制定 方法 上湾煤矿综采队风险管理表 任务 工序 危险源/危害因素 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 管理对象 主要责任人 直接管理人员 主要监管部门 主要监管人员 1.生产前的准备工作 1.有害气体检查与记录填写 1.未检查有害气体浓度或检查不到位，出现错检、漏检、假检等现象　 人 不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸 瓦斯事故　　 综采机司机 2.瓦斯检查仪器故障 机 不能准确读数，不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸 瓦斯事故　　 光学瓦斯检查仪 2.检查上下顺槽安全出口距离、高度 1.顺槽出口宽度过小或一端过大，一端过小；高度不够 环 上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备 其它事故 两顺槽安全出口 综采机司机 带班队长 安监处　　通风队 安监员　瓦检员 综采机司机 带班队长 安监处　　通风队 安监员　瓦检员 带班队长 队长 安监处　　生产调度中心、生产办 安监员　采掘专检人员 第四步:制定管理措施 管理措施 　 管理措施是确保管理标准得到落实的具体办法。如培训教育、监督检查、激励约束制度、奖惩制度，机器设备检查维护、作业环境的检查等。　 2.5 风险管理标准及管理措施的制定 方法 机 应为对机器设备定期进行维修、维护以使机器设备处于完好状态的措施 2.5 风险管理标准及管理措施的制定 方法 人 包括监督检查、激励机制、安全培训以及挂警示牌提醒等消除人的不安全行为的具体方法、手段 第四步:制定管理措施 * * * * * 风险管理标准与管理措施 ——风险管理部分 引言 上湾煤矿本质安全管理体系风险管理部分的主要成果 《风险管理手册》主要内容：运行工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识，风险评估，危险源监测预警、升降级管理，制定风险管理标准及管理措施以及煤矿重大危险源评估及控制等内容。 引言 引言 《风险管理标准与管理措施》是在《风险管理手册》的基础上，分别提炼不同管理对象的管理标准和管理措施，让管理人员及员工有针对性地遵照本岗位标准和措施执行，控制本岗位的风险。 主要内容 1 有关术语 2 风险管理标准与管理措施的制定 2.1　制定目的 2.2　制定原则 2.3　制定流程 2.4　制定程序 2.5　制定方法 3 风险管理标准与管理措施的提取 4 管理标准与管理措施与综合管理体系中控制措施的对比 有关术语 第 一部分 1 有关术语 标准： 标准是对重复性事物和概念所做的统一规定。它以科学、技术和实践经验的综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管机构批准，以特定形式发布，作为共同遵守的准则和依据。 措施： 措施是指为解决某一问题所采取的具体办法。 1 有关术语 标准的分类： （一）按标准发生作用的范围或标准的审批权限，分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准四大类。 （二）按标准的约束性分为强制性标准和推荐性标准 （三）按照标准的性质分为技术标准，管理标准和工作标准 1 有关术语 管理标准： 是对标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准，主要包括技术管理、生产管理、经营管理和劳动组织管理标准。 技术标准： 是对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准，主要包括基础标准、产品标准、方法标准和安全、卫生与环境标准。 工作标准： 是对标准化领域中，需要协调统一各类工作人员的工作事项所制定的标准，主要包括通用工作标准、专用工作标准和工作程序标准。 标准与措施的制定 第 二部分 2.1　制定风险管理标准和管理措施的目的 控制或消除风险，遏制事故发生； 指导员工按照标准规范作业； 管理者按照措施监督落实。 组织绩效期望 管理标准与管理措施制定的原则 自上而下和自下而上 全面性原则 可操作性原则 适用