内审检查表 参考资料.pdf

4QMS/EMS/OHSMS 内部审核检查表 受审部门 最高管理层 接待人 总经理、管理者代表 审核日期 2017-8-9 审核员： 条款号 审 核 内 容 审 核 记 录 评价 QE 4.1 1 是否建立了理解组织及其所处的环境和理解相关方的要求和期望管理 1 建立了由综合管理部 牵头、各个部门参与，管理层确认的管理机制。通过 QE4.2 机制和责任？ 各个部门对与本部门职责有关活动的外部和内部的环境影响因素和相关方的 理解组织及其所处 2 如何理解组织及其所处的环境和理解相关方的要求和期望？ 要求进行调查分析和确认，并保留记录。 的环境和相关方的 3 实施结果和证据 组织及其所处的环境管理机制和责