过程乌龟图汇总.docx

过程乌龟图 编制： 审批： 2 2 QMS 过程图 PAGE PAGE 6 顾客导向过程乌龟图 Process(过程) 合同管理 Type(类型) COP-1 Process owner（过程所有者） 销售经理 Material Resources（材料，设备资源） *基础办公设施 *通讯设备 *信息网络系统 Process Risks for Company, System, Product, Interfaces （过程在产品，体系，公司中的风险） 由于种种原因，无法及时满足供货； 未按要求对合同、质量协议、技术协议、订单进行评审；未识别顾客特殊要求；对顾客要求相应迟缓 （ISO 条款：7.1.1，7.2，7.2.1，7.2.2， 7.2.2.1，7.2.2.2，7.2.3，7.2.3.1，7.5.1f）， 7.5.1.6） Human Resources（人力资源，技能，培训，资格） *销售内勤 *顾客代表 *计划管理员 *生产部经理 *技术中心 Inputs（输入，信息，要求） *顾客明确的合同，订单需求 合同，订单（数量，交期，运输，包装等） *产品的法律法规 *行业或公司的内部要求 *库存量 *销售预测 Outputs（输出，达成效果，结果现象） *客户要求被明了，执行 *客户订单确认 *有能力履行合同或订单 Process Indicators an