电力企业标准化良好行为知识培训.ppt

三、管理标准体系 （100分） 3、经营综合管理标准 1、经营综合管理标准完整、齐全，满足企业需要。企业经营综合管理标准评价包括市场开发、合同、财务、成本、定额及人力资源管理等。有规范的购、售电合同管理标准或制度。 5 不完整、齐全，每少一项扣1分。 企业经营综合管理标准包括经营计划、合同、财务（包括成本、定额、资产管理等）、人力资源管理（包括能力、培训、薪酬、聘用、奖惩等）及审计管理等。有规范的招投标、营销合同管理办法。市场开发管理标准在管理标准体系中单独列出。 2、市场营销管理标准中应规定市场信息搜集、识别和开发信息源、处理方法、市场预测、招投标管理和效益评价等要求。 未规定，每少一项扣1分。 抽查相关标准，是否规定齐全、适宜、可操作。 3、合同管理标准中应规定双方的权利和义务以及合同的授权和委托、修改程序、鉴定前的评审，新、旧合同的替代等要求。 未规定，每少一项扣1分。 抽查相关标准，是否规定齐全、适宜、可操作。 4、财务成本管理标准中有各种单据、账册的编号、汇总、装订和管理的要求；定额管理标准中应规定物资消耗、储备和资金占用等要求；实施预算管理。 未规定，每少一项扣1分。 财务管理标准应齐全，可自成体系，符合相关法规和规定要求。抽查核实。 5、有人力资源开发和管理的工作系统、激励机制、员工培训与教育体系。 未规定，每少一项扣1分。 抽查人力资源管理标准，应形成完整体系，包括规划、计划、资源开发、能力评定、聘用、考核、培训、激励机制等。与工作标准体系相协调。 有完备的物资出入库管理规定，以及物资码放、搬运、仓储设施管理标准，特别是对特殊物资（如有毒害，易燃爆和特种设备）有管理规定。 有一项不符合扣1分。 5、有物资出入库、物资堆放、仓储设施管理标准。 对采购合同内容要求，有标准规定。检查其完整、适宜性。抽查采购合同规定与规定的符合性。 未规定，每少一项扣1分。 4、采购管理标准中有对订货方法、接收及付款方式、进货验证、不合格处理等做出规定。 在采购管理标准中有重新评价供方的方法和要求。抽查合格供方清单，是否动态控制。 未规定，扣1分。 3、采购管理标准中有制定重新评价合格供方的要求。 根据需要，制定选择和评价供方准则，有分类、分级控制的合格供方清单。 未规定，扣1分。 2、采购管理标准中有对选择合格供方及供方能力的要求。 采购标准齐全、覆盖采购全过程符合实际运作要求，可自成子体系，包括对物资和服务采购要求。 不完整、齐全，扣2分。 5 1、采购管理标准完整、齐全，满足企业需要。 5、采购管理标准 在产品/工艺方面有开发、创新管理标准，有“四新”应用、科技进步工作程序规定。 未规定，每少一项扣1分。 4、创新管理标准中有对新产品、新工艺、新方法以及科技进步的要求，对新产品鉴定程序有规定。 抽查相关标准，其中包括对设计全过程的监督管理（包括对评审、验证和确认）要求，以及对更改控制要求。 未规定，每少一项扣1分。 3、规划、设计、开发标准中应规定评审、验证和确认方法以及更改的确认、批准要求。 抽查相关标准，其中包括对设计全过程控制，涵盖对输入、输出要求。 未规定，每少一项扣1分。 2、规划、设计、开发标准中有设计开发的输入和输出要求。 有建设项目前期、规划、设计、开发和创新管理标准，通过引用国家、行业、上级集团标准及自编的企业标准，分类、分层合理、构成子体系。对工程规划设计单位，有健全设计管理标准。 不完整、齐全，每少一项扣1分。 5 1、规划、设计、开发和创新管理标准完整、齐全，满足企业需要。 4、规划、设计、开发管理 三、管理标准体系 （100分） 抽查相关质量管理标准，是否建立自我改进、完善机制，内审、管理评审活动是否正常开展，产品/服务质量是否得到持续改进和提高。 有一项不符合扣1-2分。 4、质量管理标准有对各相关过程的控制和监测，达到持续改进体系、提高生产和服务的要求。 抽查相关质量管理标准及实施情况，是否符合PDCA和持续改进要求。由于与策划，实施和检查活动相关标准可在其他各类中检查，本处重点抽查处置和改进标准及实施情况。 未规定，每少一项扣1分。 3、企业制定的质量管理标准中应包含实施、检查、处置、持续改进、纠正和预防措施等管理要求。 抽查相关质量管理体系标准及实施情况，能否满足ISO 9000:2005中2.8.1的四个基本问题。 包括不全，扣1分。 2、企业应根据质量管理的八项原则制定质量管理标准，管理标准中应包括质量管理的各项活动。 是否建立QMS，其体系程序文件和部分作业文件是否列入管理标准体系，能否覆盖企业所有产品及生产、经营、管理过程。QMS通过体系认证。 不完整、齐全，扣2分。 5 1、质量管理标准完整、齐全，满足企业需要。 8、质量管理标准 生产运行、维护、调度、通信标准内容，符合企业实