组织内外部环境识别及风险机遇表.xlsVIP

手册附件1 组织内外部环境识别及风险机遇表 公司所处环境 风险和机遇 应对风险和机遇的措施 措施有效性的监视和评审结果（每年） 审核内容和结果描述 外部环境 相关法律法规、标准、规范 1.法律法规的要求更加严格，现场监督审核更加严格 2.暂无有效的法律法规的获取途径 3.STJ适用的法律法规共143部，数量较多，无法做到及时更新 1.针对变化的和重要的法律法规，组织培训学习，提高员工法律意识 2.环安课每年对所有法律法规进行评审 3.内控课按人事部安排进行合规培训 法律法规评审和相关培训活动均实施 技术因素 1.自动化程度不断提升，导致能耗增加和产品质量的下降 2.新技术、新设备、新材料、新工艺不断发展 3.公司管理层鼓励创造和革新 4.信息化发展迅速，信息管理软件层出不穷 1.公司不断引进新技术、新设备、新材料、新工艺 2.通过日本本社、行业主管部门、行业协会、会议、对外交流、培训等方式，了解或引进先进技术，加以运用和实践 3.应用SAP、SPC等先进的软件进行管理 4.自动化项目有进行能耗和品质的持续跟踪 新技术、新设备、新材料、新工艺按要求实施应用，不断改善 市场竞争情况 1.国内竞争对手销售近似产品，价格低廉，争夺市场占有率。 2.绿色出行概念推广，市场需求逐渐增加 1.加强新产品的引进与原有产品的改进，加强产品质量的稳定和提升，扩大国内客户群，增加订单量 2.对客户反馈及时解决以提高满意度，增强顾客满意 3.通过强化内部管理，提升技术水平，在激烈的市场竞争中以质量取胜，保有客户；同时维护好相关利益方关系。 市场占有率逐年提升，客户反馈率逐年降低 社会责任 1.政府要求减少环境污染，环境信息公开 2.全球推行低碳环保节能活动 3.公司产品为自行车配件，符合绿色出行、低碳环保的概念 1.废弃物和废水排放按要求排放、设备加工噪音控制排放，遵守当地相关法规，严格履行 2.执行政府信息公开制度，定期公开环境信息 3.公司开展节能降耗、节约成本的活动 按要求进行排放，开展节能降耗活动 社会因素 1.周边企业用人需求高，导致本公司员工流失速度快 2.劳动力资源充足，人员文化水平不断提高 3.国家鼓励外商投资，提供多项优惠政策 4.人员消费水平不断增加 1.招聘外地员工，降低用人成本 2.完善公司的用人机制、激励政策、创造好的人文环境 3.维护好和政府、相关机构的关系 人员满足生产需求 内部环境 公司规模 1.禧玛诺集团公司在自行车零件行业处于上等规模 2.公司现有人员600余人，本专科占比例30% 3.人员配备充足，人员能力满足岗位需求 1.投资新厂房，引进新产品 2.采用日本先进自动化设备，设置废水处理装置及检验设备 满足业务要求 财务因素 1.公司财务状况良好，无银行贷款、流动资金充裕 2.公司无任何拖欠款 1.加强成本控制，减少库存成本 2.支持QMSEHS相关改善活动 3.控制财务相关的风险 财务状况良好 基础设施 1.工作场所、办公室、交通、通讯设备等满足现有使用 2.基础设施充足 3.使用SPC、SAP系统进行数据分析 4.自动化设备故障，导致能耗增加和品质不稳定 1.定期对基础设施进行维护和保养 2.定期对数据进行分析和分享 3.制定相关安全操作规程和设备保养规定、点检表 目前满足业务要求 工作环境、地理位置 1.公司工作环境良好，地理位置好，交通设施齐全，便利 2.公司设有工会、俱乐部和相关基金 3.公司配备班车、宿舍、食堂、活动室 4.制造部车间有噪音等影响因素 1.组织员工定期进行5S活动 2.公司和工会、俱乐部定期组织丰富的企业活动 3.考虑社会、心理和物理因素，合理安排员工工作，防止过度疲劳 4.定时休息、配备防护用品、定期体检 5.公司组织“相约畅谈”和“员工满意度调查”活动，了解员工需求 满足员工工作环境和上下班交通要求 知识 1.知识储备和更新及时 2.配备OA系统更好的分享知识 3.“师徒制”更好的分析经验 1.内部公司多种形式的知识管理和分享活动：OA系统和空间、“师徒制”、“人员能力评估” 2.外部从标准、学术交流、China DV、专业会议、网络、从顾客或外部供方收集获取知识 3.人事部组织多种培训活动 知识满足公司业务要求 公司文化、价值观 1.公司制定方针、使命宣言、生产经营理念和经营政策 2.公司制定十八项基本功 3.集团公司推行多种形式的改善活动 1.部门定期组织基本功活动 2.新员工培训时对相关理念和政策进行培训 3.体系课组织推行多种改善活动：SGA、KAIZEN 提升员工满意度和凝聚力 绩效 1.公司设有质量目标和环安目标 2.运行过程中设定相关的检测指标 1.每年定期制定各项目标与指标 2.定期跟踪目标指标