环境管理体系过程风险与机遇识别及控制措施情况表.doc

环境管理体系过程风险与机遇识别及控制措施情况表 序号 涉及的条款号过程名称 风 险内容 风险等级 控制措施 责任部门 1 4.1 理解公司及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 环境风险：对内部、外部所处的环境因素，相关方的需求理解的不准确或不全面或没有及时进行监视和评审。 环境机遇：公司遵守环保要求，生产环保产品，给公司带来潜在的客户和新的发展机遇，相关方的需求可以完善公司的环保管理水平。 B E 管理者代表、质量部 2 4.3 确定环境管理体系的范围 环境风险：所确定的环境管理体系覆盖的产品范围不准确. 环境机遇：公司环保方面管理水平的提升会给公司带来潜在的发展机遇。 B 按4.1/2 管理者代表、行政部 3 5.1领导作用和承诺 环境风险：管理者代表所建立、实施的EMS中没有起到作用。 环境机遇：公司环保方面管理水平的提升会给公司带来潜在的发展机遇。 A 管理者代表自查 管理者代表 4 5.2制定环境方针 环境风险：管理者代表所制定的环境方针不符合体系标准、本公司情况。 环境机遇：公司环保方面管理水平的提升会给公司带来潜在的发展机遇。 B 及时评审 管理者代表 5 5.3 本公司的岗位、职责和权限 环境风险：管理者代表所规定的EMS岗位、职责和权限与行政职权不一致。 环境机遇：公司环保方面管理水平的提升会给公司带来潜在的发展机遇。 A 有效沟通 管理者代表 6 6.1.1总则 环境风险：所策划的情况不能够保证实现管理体系预期的结果 环境机遇：管理水平的提升，有利于环境保护，降低环境风险，减少相关方投诉。 A E 管理者代表、行政部 7 6.1.2环境因素识别重要环境因素确定 环境风险：所确定的重要环境因素不符合本公司情况 环境机遇：管理水平的提升，有利于环境保护，降低环境风险，减少相关方投诉。 A E 质量部、生产部 8 6.1.3合规义务的收集、应用、更新 环境风险：所收集的合规义务不符合或没有应用或没有及时更新 环境机遇：管理水平的提升，有利于环境保护，降低环境风险，减少相关方投诉。 A E 质量部 9 6.1.4措施的制定 环境风险：控制重要环境因素所确定的控制措施不符合 环境机遇：适宜的环境因素控制措施，有利于环境保护，降低环境风险。 A E 质量部 10 6.2环境目标及其实现策划 环境风险：管理者代表所制定的环境目标不符合体系标准、各部门职责。 环境机遇：合理的环境目标，有利于环境保护，降低环境风险。 A D、E、F 管理者代表、各部门经理 11 7.1资源提供 环境风险：治理重要环境因素所需的基础设施的提供、管理的不合格 环境机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。 B D、E、F 管理者代表、行政部 12 7.2能力，人力资源提供和管理 环境风险：人力资源能力的提供和管理不能够满足体系有效实施。 环境机遇：公司主要人员稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。 B D、E、F 管理者代表、行政部 13 7.3意识，人力资源提供和管理 环境风险：人力资源意识的提供和管理不能够满足体系有效实施。 环境机遇：公司主要人员稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。 B D、E、F 管理者代表 14 7.4信息交流 环境风险：体系运行所需的信息交流部及时影响体系实施 环境机遇：管理水平的提升，有利于环境保护，降低环境风险，减少相关方投诉。 B E、 各部门 15 7.5成文信息的管理 环境风险：成文信息的内容、管理不合格影响体系实施 环境机遇：管理水平的提升，有利于环境保护，降低环境风险，减少相关方投诉。 B E、 质量部 16 8.1运行控制 环境风险：运行中没有针对重要环境因素制定或实施管理规定 环境机遇：完善环保流程，提高环保执行力，可以提高公司的环保管理水平。 A D、E、F 生产部、行政部 17 8.2 应急准备与响应 环境风险：没有制定应急预案或应急预案不适宜 环境机遇：完善适宜的应急预案，有利于环境保护，降低环境风险，减少相关方投诉。 A D、E、F 生产部、行政部 18 9.1.1重要环境因素控制、运行情况检查 环境风险：检查的不及时或不准确，运行中存在的问题没有及时发现 环境机遇：完善环保流程，提高环保执行力，可以提高公司的环保管理水平。 A D、E、F 质量部、生产部 19 9.2内部审核实施情况 环境机遇：实施人员能力不足造成，没有将体系实施中的不合格审核出来 环境机遇：完善环保流程，提高环保执行力，可以提高公司的环保管理水平。 B D、E、F 行政部、审核组 20 9.3管理评审 环境风险：输入信息不准确或有遗漏。输出内容不符合。 环境机遇：完善环保流程，提高环保执行力，可以提高公司的环保管理水平。 B D、E、F 管理者代表