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建筑工程 | 参考借鉴 PAGE PAGE 8 word版本 | 实用可编辑 材料采购管理制度 第一章 总 那么 第一条 目的 为加强公司标准化管理，标准采购工作，保障工程进度的正常持续进展，选择合格的供给商〔厂家〕并对采购过程进展严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低本钱，特制定本制度。 第二条 适用范围 本方法适用于公司各工程工程施工材料物料采购时，方案审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。 第三条 职责划分 1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作； 2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用方案方案单的数量、要求进展详细审核把关； 3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关； 4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。 第二章 采购〔方案〕审批 第一条 采购方案的制定 1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定 材料方案单 和 用料方案表 ，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进展审批； 2、总经理审批后，采购员依据工程部 材料方案单 和 用料方案表 制定 采购方案表 报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购方案。 第二条 选择供给商 根据审批后的采购方案，选择合格的供给商，进展询价、议价与工程技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供给商不准少于三家，由部门领导审核。 1、供给商的选择可以通过互联网、宣传册〔合格供给商〕厂家中选取； 2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供给价格。 第三条 价风格查 1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低本钱之依据； 2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明； 3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供给商〔厂家〕适当降低单价； 第四条 询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象； 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司本钱预算等情况，确定采购目标价格； 3、在得到供给商的报价信息后，采购人员对供给商的报价条件进展品种、规格、数量、质量要求等方面工程部技术人员进展核对，以保证供给商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供给商所报的价格、交付期、售后效劳等方面进展分析比较，以便选择条件最优的供给商； 4、供给商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认； 5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价； 6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以 等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内，采购人员应与供给商进展磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致； 7、对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上的部门派人参加。 第五条 购前审批 采购员与供货商初步沟通并完成询价后，在 订购汇签单 上详细填列以下事项，呈报负责相关部门领导审批： 1、询价或议价结果及拟定“订购供货商〞“交货期限〞与“报价有效期限〞等； 2、注明与供货商拟定的付款条件； 3、需与供货商签订长期合同的，采购员应将草拟的 长期合同书 报相关部门领导审批。 第六条 价格复核与市场行情资料提供 1、采购员应调查主要材料的市场与行情，并建立供货商资料，作为采购及价格审核的参考； 2、采购员应就公司工程部所提重要材料项，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。 第七条 订购作业 采购人员接到经批准的“定购单〞后，应与供给厂商进一步接触， 进展正式的质量、价格和后续效劳谈判。金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进展实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准采购。 第八条 签订采购合同 1、在采购作业所需的全部条款与供给商达成一致后，采购员需填写正式的采购合同，合同需要列明至少以下条款： 〔1〕供给商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式； 〔2〕采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明； 〔3〕订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数； 〔4〕价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款； 〔5〕交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量； 〔6〕付款方式； 〔7〕所需的质量证明〔检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等〕； 〔8〕质量保证条款：发生质量问题是进展退换或其他处理方法； 〔9〕运输方式和销售发票的要求。 2、采购单经部门经理审核后，加盖公司合同公章经对方签章后生效。到供给厂商处现场采购的，