职业健康安全管理体系审核准备资料目录 (2).xlsVIP

Sheet1 宁波沃弗圣龙环境技术有限公司 Waterfurnace Shenglong HVACR Climate Solutions Co.， Ltd. 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 总经办 序号 标准条款 标准内容 检查内容 检查方法 责任部门 备注 总要求 建立体系相关文件 1.按照标准要求建立管理体系确定范围 品管部 管理手册、程序文件 2.是否具有建立体系的相关资质文件 公司办公场所租赁协议 公司平面图及地理位置图 3C、节能认证产品清单及证书原件 生产许可证 3级安全企业资质证书 公司专利证书及清单 其它相关证书（质量和环境体系证书等） 职业健康安全方针 1.是否制定了公司的职业健康安全方针 管理手册 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 危险源辨别 1.是否制定了危险源辨识和风险评价的程序 品管部 危险源辨识和风险评价控制程序 2.是否对危险源进行了辨识、评价 不可接受风险一览表 危险源辨识、风险评价表 法规要求和其它要求 法律法规清单及评价 1.是否对法律法规和其它要求进行了识别 法律法规和其它要求识别清单 2.是否定期对法律法规进行评价 法律法规及其他要求遵守情况评价表 3.是否对外来文件进行了评价 外来文件评价记录 目标、