风险评估与控制措施.docxVIP

公司 logo文件编号版本号发布时间 公司 logo 文件编号版本号 发布时间 Q-CX-6.1-01 a 2019/3/2 PAGE PAGE 1 更多搜索 AIEIN 质量 了解 风险评估和控制措施（附流程图） 姓名 姓名 签字 编制 审核 批准 序号 发布/修订日 期 修订内容摘要 编制 批准 版本 总页 数 1 2018/5/8 首版发布 a 4 2 2019/3/2 更改风险评估等级 b 4 目的 为了有效识别产品实现过程中的风险与潜在风险因素，并根据相应的风险等级采取相应的纠正措施，以规避风险或降低风险发生的机率，提升公司风险管控能力，规范应对风险管理机制，特制定此程序， 以确保基业长青。 范围 适用于本公司产品实现和提供服务涉及的所有过程。3 职责 管理者代表负责通过相关方需求和期望，识别“风险和机遇”，以确保质量管理体系结果的预期实现，防止非预期风险的发生。 质量部负责质量管理体系运行和产品控制过程风险和机遇的识别。 采购部负责采购过程中风险和机遇的识别。 销售部负责销售与顾客沟通过程中风险和机遇的识别。 设计部负责产品开发过程中风险和机遇的识别。4 工作程序 风险识别步骤，包括以下内容 评估准备-收集资料、策划评估计划 评估识别-风险类别 风险评估-风险等级、潜在失效危害等级 风险控制-采取措施，规避或降低风险 风险识别 风险类别包括：质量风险、环境风险、运