房建市政工程安全生产风险分级管控清单库.docx

PAGE PAGE 49 附录C（资料性附录） 安全生产风险分级管控清单库 C.0.1 安全生产风险分级管控清单库见表 C.0.1-1～C.0.1-4。 表C.0.1-1 重大风险（一级风险）管控清单库 风险点 危险源描述 评价等级 主要控制措施 管控层级 责任部门 责任人 序号 名称 1 资质管理 建筑施工企业未依法取得相应等级的资质证书，或在其资 质等级许可的范围外承揽工程。 I 级 建筑施工企业每季度开展隐患排查治理时，对该法律、法规的 规定进行检查，确保合规。 2 建筑施工企业未依法取得安全生产许可证，或在安全生产许 可证失效、吊销、被暂扣时承揽工程。 I 级 建筑施工企业每季度开展隐患排查治理时，对该法律、法规的规 定进行检查，确保合规。 3 企业与项目主要负责人职责 未按照规定建立、健全企业/项目部的安全生产责任制。 I 级 建筑施工企业、项目部应建立、健全安全生产管理制度，通过制度加以明确，季度隐患排查治理时进行检查，确保合规。 4 未按照规定组织制定企业/项目部的安全生产规章制度和操作规程。 I 级 建筑施工企业、项目部应建立、健全安全生产管理制度，通过制度加以明确，季度隐患排查治理时进行检查，确保合规。 5 未按照规定组织制定并实施企业/项目部的安全生产教育和培 训计划。 I 级 建筑施工企业、项目部应建立、健全安全生产管理制度，通过制 度加以明确，季度隐患排查治理时进行检查，确保合规。 6 未能保证企业/项目部安全生产投入的有效实施。 I 级 建筑施工企业、项目部应建立、健全安全生产管理制度，通过制度加以明确，季度隐患排查治理时进行检查，确保合规。 7 未按照规定督促、检查企业/项目部的安全生产工作，并及时消除生产安全隐患。 I 级 建筑施工企业、项目部应建立、健全安全生产管理制度，通过制度加以明确，季度隐患排查治理时进行检查，确保合规。 8 未按照规定组织制定并实施企业/项目部的生产安全事故应急救援预案。 I 级 建筑施工企业、项目部应建立、健全安全生产管理制度，通过制度加以明确，季度隐患排查治理时进行检查，确保合规。 续表 续表C.0.1-1 PAGE PAGE 50 风险点 危险源描述 评价等级 主要控制措施 管控层级 责任部门 责任人 序号 名称 9 企业与项目主要负责人职责 未按照规定及时、如实报告生产安全事故。 I 级 建筑施工企业、项目部应建立、健全安全生产管理制度，通过制度加以明确，季度隐患排查治理时进行检查，确保合规。 10 建筑施工企业主要负责人未与项目负责人签订安全生产责任书（主要内容应包括项目安全生产考核目标、奖惩措施， 以 及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施）。 I 级 建筑施工企业、项目部应建立、健全安全生产管理制度，通过制度加以明确，季度隐患排查治理时进行检查，确保合规。 11 项目负责人未对危险性较大的分部分项工程实施监控，或未对监控过程中发现的生产安全隐患及时进行消除。 I 级 建筑施工企业、项目部应建立、健全安全生产管理制度，通过制度加以明确，季度隐患排查治理时进行检查，确保合规。 12 实行总承包管理的项目负责人未按照规定定期考核分包企业安全生产管理情况。 I 级 建筑施工企业、项目部应建立、健全安全生产管理制度，通过制度加以明确，季度隐患排查治理时进行检查，确保合规。 13 项目负责人对于专职安全管理人员报告的不能立即处理的生产安全隐患未及时组织人员进行处理。 I 级 建筑施工企业、项目部应建立、健全安全生产管理制度，通过制度加以明确，季度隐患排查治理时进行检查，确保合规。 14 安全生产责任制制定 建筑施工企业、项目部制定的安全生产责任制未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 I 级 建筑施工企业、项目部应建立、健全安全生产管理制度，通过制度加以明确，季度隐患排查治理时进行检查，确保合规。 15 安全生产管理机构职责 建筑施工企业、项目部未按照规定设立安全生产管理机构， 配备专职安全生产管理人员。 I 级 建筑施工企业、项目部应建立、健全安全生产管理制度，通过制度加以明确，季度隐患排查治理时进行检查，确保合规。 16 未组织或者参与拟订企业/项目部的安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。 I 级 建筑施工企业、项目部应建立、健全安全生产管理制度，通过制度加以明确，季度隐患排查治理时进行检查，确保合规。 17 未组织或者参与企业/项目部的安全生产教育和培训，并如实记录安全生产教育和培训情况。 I 级 建筑施工企业、项目部应建立、健全安全生产管理制度，通过制度加以明确，季度隐患排查治理时进行检查，确保合规。 18 未督促落实企业/项目部重大危险源安全管理措施。 I 级 建筑施工企业、项目部应建立、健全安全生产管理制度，通过制