工程项目审计资料清单.docxVIP

附件工程工程审计资料清单 一、工程部组织机构、人员分工及各项规章制度、工程部会议纪 要或记录 二、投标管理制度、市场管理制度、招标文件（包括暂估价表、 答疑文件等）、投标文件、投标前及投标过程中的会议纪要、标前评 审的会议资料、投标报价的决策资料、标前工程本钱预测文件、中标 后的交底资料、中标通知书 三、工程施工合同（包括补充合同、施工协议等）及合同审批文 件、初始工程量清单、核算清单、支付清单、增补清单四、工程施工（竣工）图纸、开工证 五、二次预算资料、材料采购计划六、工程承包责任书 七、材料采购、设备租赁、劳务分包、专业分包的合同及相应的 招投标资料、合同台账、合同签订审批手续、结算支付台账、分包结 算资料、调整材料差价的证明材料等八、合格供方名册 九、图纸会审记录十、计量支付台账及文件资料 十一、甲方供货合同及清单十二、施工组织设计及审批程序、隐蔽工程记录、钢筋计量表 十三、设计变更图纸、现场确认单、洽商变更台账及文件资料等十四、编制结算的依据及结算申报报告、结算审核报告 十五、索赔资料及签证单十六、工程质量验收报告 十七、施工现场的工作日志、平安检查记录、监理通知等资料十八、进度计划、横道图、网络图 十九、执行建造合同有关资料二十、财务账簿、报表、凭证等全部财务资料 二十一、其他资料待审计过程中按需要提供