审计计划、审计总结模板.xlsVIP

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2022-06-16 发布于广东
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审计计划、审计总结模板.xls

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Sheet3 审计总结审计计划审计计划单位名称：审计期间项目名称：编制：复核：日期：计划审核的项目程序或内容时间安排执行人员一、初步业务活动通过了解被审计单位和项目的基本情况及其内部控制，评价是否具备执行该项审计业务所需要的独立性和专业胜任能力，以确定是否接受该业务委托。二、业务约定签订专项审计业务约定书。三、风险评估通过对被审计单位内部控制的测试，审核项目管理办法、财务管理办法等，对该项目整体进行风险评估。四、实质性审核 1、项目资料审核收集与项目相关的各项资料，掌握项目基本情况。 2、财务资料审核收集与项目相关的各项财务资料，审核并确定项目收入、支出、结余等基本情况。 3、现场勘察根据固定资产明细表，盘点固定资产购入是否属实，设备是否安装到位和运转是否正常；通过现场勘察，以确定项目的完成情况等。五、沟通 1、与被审计单位的沟通 2、与项目质量控制复核人员的沟通六、审计结论七、出具专项审计报告审计总结一、项目名称二、审计范围三、审计目的决算审计四、截止日期五、项目基本情况六、财务收支情况七、项目完成情况八、审计中发现的重大问题的处理情况九、审计结论或项目评价棚户区配套设施建设项目 ?2022?/?5?/?31 棚户区配套设施建设项目棚户区配套设施建设项目 ?2022?/?3?/?16 ?2021?/?4?/?15 ?2021?/?4?/?15 ?2021?/?4?/?15 ?2021?/?4?/?15 ?2021?/?4?/?15 ?2021?/?4?/?15 ?2021?/?4?/?15 ?2021?/?4?/?15 ?2021?/?4?/?15 ?2021?/?4?/?15 ?2021?/?4?/?15 ?2021?/?4?/?15