17采购和外包控制程序.docxVIP

1目的 对供方进行评价、选择、重新评价与控制，制订正确完整的采购文件，确定 适宜验证方法，确保采购产品符合规定要求。 2适用范围 适用于采购产品及外包产品的采购过程控制。 3职责供应部门负责编制并实施采购产品、外包产品的采购计划、采购合同，组织 对采购产品供方的评价选择和重新评价。 质管部门、技术部门参与对供方的评价。 质管部门负责采购产品的检验和验证。 . 4技术部门负责编制采购产品技术标准及验收准那么。 4工作程序采购产品分类 根据采购产品对产品质量的影响程度，将采购产品分为A、B、C三类进行控 制。 A类一一对本公司生产的产品关键性能指标有直接影响的采购产品。 B类一一对本公司生产的产品主要性能指标有影响但影响程度较轻的采购 产品。 C类一一对本公司生产的产品非关键性指标有影响或虽有缺陷但通过技术 措施就可保证产品质量的采购产品。 采购产品分类情况见《采购产品分类清单》，清单由技术部门组织制定。 供方评价与选择421供应部门根据采购产品对产品质量的影响程度，通过调查了解供方有关情 况，然后综合各方面意见及结合采购历史、顾客要求，初步确定质量可靠、信誉 度较高、管理严格、制度健全的假设干生产厂家、经销商作为某类（种）采购产品 的候选供方。 供应部门向初选的供方发出《供方基本情况调查表》（见附录A）。 在书面调查的基础上，供应部门负责组织质管部门、技术部门按《选择、 评价和重新评价供方的准那么》对供方进行评价。 2.4军品：对顾客要求控制的采购产品，应在采购文件中予以明确，并邀请顾 Q/KLQMS2-807-2017版次/更改标记：G/0 第10页/共10页10 Q/KLQMS2-807-2017第 第2页/共10页 第2页/共10 第2页/共10页 2. 5军品：选择、评价供方时，应确保有效的识别并控制风险。 合格供方名单确实定经评价合格的供方，由供应部门统一纳入合格供方名单，标明供货范围、 价格、通讯地址、 、 、联系人等。 合格供方的动态管理441供应部门对合格供方供货及质量情况作好记录，依据《选择、评价和重新 评价供方的准那么》，每年由供应部门组织对现有的合格供方重新评价一次，并确 定新的合格供方名单。 当供方的产品出现质量问题时，由供应部门及时与供方沟通提出质量改进 意见，并采取以下措施保证采购产品持续符合要求：加严采购的验证或检验、限 制供方或停止供货、扣减货款或拒付货款。仍不改进的从合格供方名单中取消该 供方。对造成损失的，按《采购产品质量索赔管理规定》执行。 从合格供方名单中取消的供方，一年后产品有了明显改进，并有一整套质 量保证措施，可按4.2办理，并纳入合格供方名单。 采购信息采购信息通常用文件形式表达，特殊情况下也可用口头方式表达。 采购文件是外购产品采购要求的文件，包括采购合同、订单、技术协议及 采购计划等。 采购文件中通常应包括：产品名称、型号、规格、数量、单价、质量等级、 质量标准、交货期等，适当时还包括：对供方产品、程序、过程和设备的批准要 求、人员资格要求、供方与公司的互动、规范、图样、检验规程及其它有关技术 资料的名称或其它明确标识和适用版本、公司或其顾客拟在外部供方现场实施的 验证或确认活动、质量管理体系要求。军品的采购文件中应明确供方提供产品的 功能和性能要求、质量保证要求和保障要求、供方需提供产品和服务的技术质量 问题及处理结果报告、供方生产和保持的成文信息的控制要求。 在与供方沟通之前，应确保采购的全部信息是正确的，内容充分完整，无 任何遗漏。 军品供应部门与合格“外包过程”供方签订承包加工合同/技术协议书/ 质量保证协议书，规定质量责任、验收准那么和交货状态，以及对生产过程中产生 的记录进行保持和控制，并要求在提供产品或样品的同时提供产品的检验、试验 记录，并有合格证和质量证明文件。 采购实施供应部门负责制定采购计划明细，物资使用单位负责向供应部门报采购申 请计划。正常生产所需物资的采购计划和采购合同应由供应部门负责人批准，特 殊材料采购计划和采购合同应经供应部门主管领导审批。 供应部门负责采购合同签订，建立《采购合同台帐》（见附录B）,并注意 保存。 合格供方名单经管理者代表审批后公布，作为采购依据，采购应在合格供 方名单中选择，当遇特殊情况需在名单外厂家采购时，应由供应部门填写《合格 供方名单外采购申请表》（见附录C）,说明理由，介绍情况，经管理者代表审批 同意后方可采购，并加强进货检测控制，货到库时，仓库管理员要对产品的型号 /规格、数量、质量证明书、包装及外观逐项予以验证，准确无误后填写《采购 产品交验单》送质管部门，按《检验和试验程序》办理。 抵款物资计划由经办单位与供应部门协商一致后，按执行。 市场采购零星产品仅限未定点的一般辅料产品，进厂后有标准的按标准复 验