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公司管理制度[样例5] ② 采购信息 各部门需要采购物资时，应填写《采购计划》，由部门负责人进行审核，并经总经理批准后方可采购。从个体农户收购的毛茶，采购员应了解其采摘过程，符合陕西省地方标准要求的才可以收购，并且应将农户情况记录在《个体农户代用茶采购记录表》中。 ③ 购物资的验证 验证活动可包括检验、审评、观察、查验合格证明文件等方式。 采购员在购买物资时，应验证供方提供的物资是否与采购计划上的要求相符，并对物资进行外观检查，索取有关质量证明资料。 必要时，本公司可派人协同采购员到供方货源处现场查验所购物资，并对有关质量证明文件进行查验和收集，确保供方提供的物资是合格的。 采购物资到场后，由物资使用部门组织人员对产品进行检验（或验证），除了对物资的数量、包装、外观等进行验证外，还应对供方的检验报告或合格证进行验证，必要时通过试用的方式进行验证。进货检验按《过程和产品的检测程序》执行。 所有的采购物资都必须经验证满足要求后方可入库或投入使用。采购物必须详细记载其名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期。 二、生产过程控制管理制度 ① 对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保生产过程始终处于受控状态。 ② 适用于本公司质量管理体系覆盖产品的生产过程。 ③ 总经理为生产过程的分管领导，负责组织协调本公司的生产，负责促销及售后服务工作。 ④ 生产部负责产品的生产，确保产品质量，并对厂房、工作环境、生产设备进行控制。 ⑤ 总经理负责产品促销、销售合同评审和签定，确保本公司产品质量能满足顾客要求。 ⑥ 仓库负责做好产品、原材料的出入库管理、盘点及产品防护工作。 ⑦ 化验室负责制定检验规范，并实施对产品的检测，负责本公司检测装置的控制。 质量信息管理制度 三、食品出厂检验记录制度 ① 目的 确保终产品合格，维护公司利益和消费者的权益。 ② 适用范围 适用于对终产品的检验。 ③ 职责 3.1质量技术部负责对最终产品的检验。 3.2其他相关部门负责协助质检员对终产品的检验。 ④ 程序 4.1出厂检验是公司对产品的最后一次质量考核，也是判定产品是否满足客户要求的重要手段，因此，出厂检验应严格按照标照要求进行检验。 4.2化验员对最终产品进行检验，并做好详细记录。 4.3若某些项目公司化验室无法完成检验时，应由质量技术部安排有资格的单位进行检验。 4.4终产品检验完成后，由质量技术部人员判断产品是否合格。若合格，则出具《出厂检验报告》，经公司分管领导批准后，方可允许出库；若判定为不合格，则按照《不合格食品管理制度》进行相应的处理。 4.5 每一次终产品检验完成，质检员都应做好详细的记录，记录应清晰、完整，并且能准确反应食品的质量状况。 4.6每批次产品均应有留样，留样应放存于专设的留样库（或区）内，按品种、批号分类存放，并有明显标志。 4.7质检员应得到质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施检验工作。 四、食品安全自查管理制度 ① 每年至少组织实施一次制度自查，检查本单位各项食品安全制度的合法合规、执行及改进状况。 ② 根据食品风险及经营过程至少每年度自查1次。 ③ 自查内容涵盖本单位经营过程中的各项操作规程及其他法律法规的要求。 ④ 本单位食品经营活动过程中从食品药品监督管理部门、消费者投诉、供货者通知等渠道获知食品安全风险信息后，应立即开展专项自查。自查发现不符合操作规程的立即纠正，发现不合格食品的应执行不合格食品处置制度，发现有食品安全事故潜在风险的应立即停止相关食品经营活动，并向辖区食品药品监督管理部门报告 五、从业人员食品安全知识培训和健康检查制度 ① 制定培训计划，定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及操作技能培训。 ② 新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训后方可上岗。 ③ 建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。 ④ 食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员健康检查档案。 ⑤ 食品经营人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作，不得超过期限使用健康证明。 ⑥ 患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。 六、不安全食品召回管理制度 ① 目的 使进入流通领域的不符合食品安全标准的产品及时、快速、完全 的召回，避免或减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全。 ② 适用范围 本制度适用于本公司进入流通领域的不符合食品安全标准的产品。 ③ 职责 3.1总经理负责产品召回的启动及审批。 3.2食品安全管理小组负责产品召回的总体策划与监督。 3.3质量科负责食品安全危害的评估;仓库负责召