物资部—— 年终检查管理评分表.docxVIP

项目物资部工作管理评价表 被评价单 位 负责 人 评价日期 备注 评价组名 称 评价 人 评价总分 序号 评价要素 (分数) 评价内容 标准 分 评分标准 评价记录 评分 1 物资计划管 理 (12分) 1) 计划的完整性。主材采购有总计划、月度计划 、 日常计划；辅材采购有日常计划。 4 采购计划每缺一项扣0.5分。 发现无计划采购一次扣0.5分 。 2) 计划的规范性。计划填写规范，人员签字审核 完整；计划数量、时间逻辑关系正确。 4 不满足要求扣0.5分。 逻辑关系不符扣1分。 3) 计划的准确性。计划编制依据准确，使用部位 描述清楚；计划有过程动态管理，调整后的计划 数量与进场数量误差不超过5%， 4 不满足要求扣2分。 每发现一项不符合扣1分。 2 物资采购及 验收管理 (20分) 1) 采购的有效性。项目物资采购有相应的合同或 协议，采购物资合同满足企业招议标管理规定。 5 发现无合同或协议采购，每 发现一次扣1分。项目部超授 权范围采购的情况，每发现 一次扣1分。 2) 验收的规范性。满足材料进场多人验收规定， 收料单据填写规范，人员签字齐全；材料进货验 收准确及时；材料检验取样送检及时、资料齐全 。 5 不满足要求扣1分。 进场时间与验收时间不符， 扣1分。 送检不及时或资料不齐全， 扣1分。 3) 验收的准确性。物资验收量与实际采购量相 符；物资验收结算单价严格执行合同约定；材料 台账完整、准确。 5 发现误差扣1分。 发现不符合合同约定的扣1分 。 材料台账不完整、不准确扣1 4) 验收结算及时性。按合同约定及时办理结算数 据。 5 未及时办理验收结算手续扣1 分/次。 (因供方原因造成的 不扣分) 1) 制定消耗控制指标。项目部制定了本项目主要 材料消耗控制指标，并明确了相关责任人；消耗 指标制定合理；材料节超有详细的考核奖罚机 制，并实施过程考核。 5 未制定消耗控制指标扣3分。 消耗指标超公司基本管理规 定每项扣1分。 无材料节超考核奖罚机制的 扣2分。 局检查 评价内 容 (100 分) 3 物资消耗管 理 (20分) 2) 消耗过程管理控制。项目成本分析资料中，有 专项的材料消耗节超指标原因分析，有整改措 施，有具体责任人；项目实际材料消耗管控结果 满足项目自定的消耗指标要求。 10 无材料消耗节超指标分析扣1 分。 项目实际材料消耗超指标一 项扣1分。 材料超耗无整改措施扣1分。 1、局检查评价内容为局各业务 对应《综合管理评价表》 内容， 内容项 (评价要素、评价内容、 标准分、评分标准) 不允许修 改，保持不变。 2、公司各业务系统结合各系统 现有检查考核指标，与局检查评 价表内容每项指标逐项进行对比 分析，并在备注栏注明：此项指 标，局检查标准内容与公司原检 查标准基本一致，按局执行；或 此项指标，局检查标准涵盖，公 司原检查标准没有，按局执行。 3) 消耗的准确性。材料领料手续齐全，相关单据 填写规范；材料领用量依据相应计划量发放；材 料领用部位与材料计划使用部位匹配，记录完整 清晰、可追溯。 5 手续不齐全或单据填写不规 范扣1分。 每发现超计划发放材料一次 扣1分。 材料领用不符合规定发现一 次扣1分。 4 物资盘点与 仓储管理 (10分) 1) 按照企业管理规定实施盘点工作。主要材料盘 点按照材料管理制度执行，至少每季度组织一次 盘点。盘点时间、人员满足企业管理规定，盘点 原始记录规范，签字齐全，有盘点明细。盘点结 果与账面数进行对比，如存在盘点盈亏的，必须 与财务办理相关盈亏处理手续。 5 每发现一项不符扣1分，扣完 为止。 2) 现场材料的仓储及保护。按企业规定合理进行 材料标识；根据材料性质合理设置堆场，防火、 防盗、防水、防腐措施合理，符合技术要求。 5 未按规定实施材料标识扣1分 。材料堆场存在明显的堆码 、仓储、防护等缺陷，每一 项扣1分。 5 固定资产与 废旧物资管 理 (8分) 1) 对项目物资部购买的相关固定资产进行管理。 固定资产账物相符，责任到人；固定资产妥善保 管，定期维护，及时归还。 4 每发现一项不符合扣1分。 2) 废旧物资处理流程规范。废旧物资处理台账与 财务数据对应，废旧物资处理流程满足企业管理 要求。 4 每发现一项不符合扣1分。 6 甲供 (控) 物资管理 (10分) 1) 甲供 (控) 物资计划管理。按合同规定制定甲 供 (控) 物资计划， 甲供 (控) 物资进场有详细 的日常计划管控. 5 每发现一项不符合扣1分。 2) 甲供 (控) 物资过程管理 。采购进场记录清 晰，满足企业管理要求；按规定及时办理验收、 结算手续，审核签字有效。 5 每发现一项不符合扣1分。 对 对账记录 (含调拨材料及队