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不合格品控制及预防措施 不合格品控制 1、目得: 通过实施本程序,防止不合格品得非预期使用和交付。 2、范围:适用于我公司承建工程得不合格品得控制。 3、职责: 3、1工程质量督查科就就是本程序得归口管理部门; 3、2项目经理部负责对所承建工程方面出现得不合格品进行标识、记录、隔离(可行时)、评审和处置。 4、工作程序 4、1不合格品分为:不合格材料、不合格施工产品 4、2不合格材料得控制: 4、2、1收料、库房管理人员要清楚材料得性能、规格、数量,要对所收材料进行仔细得检查和核对,如不符合要求,要当场拒收;对于已卸入得材料,经检验和试验后发现材料不满足规定要求,检验和试验人员要及时通知材料采购负责人,材料采购负责人要根据试验结果对材料做出明确标识。 4、2、2对于已运到施工现场得混合料,如沥青拌和料,施工人员发现质量不能满足施工要求时,要当场拒收,并通知有关人员。 4、２、3项目经理部要对已卸入现场得不合格材料进行评审,决定处置方式,制定处置方案。 4、２、4不合格材料处置方式有以下几种: 4、2、4、１报废,清理出现场; ４、２、4、2进行加工处理,达到合格; 4、２、4、3降级处理 对于4、2、４、２和４、2、4、3这两种处理方式,在使用前根据要求重新检验,满足后才能使用。 ４、2、5有关人员根据制定得处置方案进行处置。 4、2、6要对不合格材料控制情况进行记录,填写《不合格品处置单》,并按照要求及时报总公司工程质量督查科。 ４、３不合格施工产品得控制 ４、3、1不合格施工产品得等级分为: 4、3、1、1一般不合格品:稍加处理就能够满足规范要求或直接经济损失在１00０0０元以下得; 4、3、１、2严重不合格品:直接经济损失在1000０O元以上得; ４、3、2施工过程中得不合格品 4、3、2、1经检验和试验后确定得不合格品质检人员要明确记录、及时通知施工人员,采取措施,以免造成更大范围得不合格,必要时暂停施工,停工范围只限于发生问题部位或直接受影响得范围。 4、3、２、2施工过程中不合格品得评审和处置 ａ对于一般不合格品,由项目经理部组织对不合格原因进行分析,提出处置方案,填写《不合格品处置单》,并按照公司规定报总公司工程督查科。 ｂ对于严重不合格品,项目经理部要把不合格事实、初步原因分析、处置意见填入《不合格品处置单》,必要时将有关资料报总公司工程质量督查科,工程质量督查科对有关资料进行分析、审核,经总公司总工批准后项目部负责实施。 4、３、2、３施工过程中不合格品得处置方式分为: a返工 返工完毕,由质量检查人员按检验规定再检验,达到规定要求后,方能投入使用或进行下道工序施工,如仍不合格,按规定再评审。 b返修 返修完毕,由质量检查人员按检验规定进行再检验,确认达到使用要求后报监理或顾客(业主)批准,方能投入使用或进行下道工序施工。如仍不合格,按规定进行再评审。 ｃ让步接收 d报废 4、3、3交付和使用时发现得不合格品得评审和处置 已交付和使用时由工程建设管理单位或顾客(业主)反映出得不合格品,分公司/项目部有关人员组成调查组对不合格品产生得原因进行调查,形成调查报告,视不合格情况按合同规定(或与有关单位协商)处理,同时报总公司工程质量督查科备案,必要时总公司有关部门会同项目部有关人员联合调查,并制定相应得纠正措施并实施。 ４、3、4构成质量事故得不合格品,项目经理部要按照交通部《公路工程质量事故等级划分和报告制度》和公司《工程施工管理制度》得规定报告有关部门,并按要求实施。 4、４不合格品得处置必须在充分分析原因得基础上进行,处置后,必须按原检验项目重新进行检验,符合规定要求后才可进行下一步施工或交付。 4、5不合格品处置后得验证 不合格品处置后均应由项目技术负责人组织施工员、质检员等人员组织验证。 ４、6不合格品得统计报告 项目部应建立《不合格材料台帐》和《不合格施工产品台帐》,每年12月底,项目部将年内得不合格品处理汇总情况报总公司工程质量督查科。 4、7要按照《记录控制程序》对有关不合格品记录进行控制。 4、８对于其她物资如办公用品等不合格品得控制参照本程序执行。 5、相关文件: 《记录控制程序》 6相关表格: 不合格品处置单 不合格材料台帐 不合格施工产品台帐 文件更改记录 序号 　 　时间 　 页码 　更改通知单编号 不合格品处置单 单位名称:　 　 　 　 　　 　 　 　　Ｄ—52 发生部位或 物资名称 数量 发生时间 不合格品描述及程度(程度包括损失金额等): 不合格品级别: 　 　 　　 质检员/日期: 形成原因及处置方案: 计划完成日期: 　 　 　 　 　　 　 　 批准人／日期: 处