西夏区学校内部控制风险评估报告资料.xlsVIP

西夏区学校内部控制风险评估报告资料.xls

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Sheet3 Sheet2 Sheet1 防范措施 校长室 中 党支部 工会 教导处 人事 总务处 高 1.在招收学生、招聘教师工作中,不按章办事,收受贿赂或徇私情。 1、在招收学生、招聘教师工作中,走程序,规范操作。 2.在学校财务工作中,违规收费,私设小金库。 2、按照财务工作要求,规范收费,杜绝小金库。 3.在校舍维修、器材购置方面,违反政府采购相关规定,收受钱物回扣。 3、按政府采购相关规定流程操作,严格把关,及时公开。 1.放松对党员的学习教育。 1、加强党员思想教育,加强三会一课,提高党员整体素质。 2.未履行管理职责,不按政策和程序依法办事。 2、建立健全党支部的各项管理制度,以身作则,确保党支部各项工作运转正常。 3.对学校三重一大事项的实施监督力度不够,监督不严。 3、严格按程序、制度办事。 4.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。 4、加强党员干部的廉政教育和管理,经常开展警示教育,筑牢拒腐防变的思想防线,完善廉政教育长效机制。 5.发展党员中出现不规范、把关不严现象。 5、严格按照《党章》规定,以党员发展工作的“十六字”方针为指导,坚持党小组推荐、团支部推优、公示制、票决制,严格按照程序,规范操作,把好“入口关”。 1.不依法履行维权职能,对学校依法治校工作监督不力;(如:教代会的执行,群众合法利益,校务公开的监督等) 1.坚持校务公开,接受群众监督。 3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 3.规范开展工会活动,程序合理细致。 4.所属部门下属工作存在违规违纪现象。 1.在教学管理中不按照制度操作,以人情代替制度,尤其在排课、检查、评优、考核中偏袒老师,不透明、不公正。 1.进一步规范教导处的教学管理行为,以公开、公正、透明的原则按制度进行教学管理。 2.在教学管理中由于自己的不尽责,导致出现重大教学事故。 2.认真学习教学管理相关文件、法规,熟悉业务,严谨工作,并定期向校长室汇报教学管理工作。 3.招生工作不按规章制度、流程操作,出现违规事情。并可能存在在招生规定外,家长为进我校或指定班级进行贿赂。 3.认真贯彻落实招生文件精神,规范学校办学行为,依法实施招生入学工作,坚持公开、公平、公正的原则,维护家长和社会知情权,接受社会监督。 4.书商为推销辅导书进行贿赂。 4.拒绝书商进入我校。拒绝书商提出的任何变相邀请等。 5.不按制度及时上报老师的加班费、绩效考核费等。 5.对评优、考核等严格按照相关标准进行操作,并做好教学常规检查的过程性记录,并及时向老师进行反馈。对评优、考核结果上报校长室审核。 6.教务处学籍管理工作不按学籍管理规章制度违规操作。 6.明确教务处工作职责,并进行过程性监控,确保教务工作中正确有序进行。 序号 风险等级 4.不按规定使用学校公用经费,或疏于管理,造成学校各项工作不能正常有效开展。 6.学校党务公开力度不够、不规范。 6、建立党务公开责任制。对党务公开的内容、形式、程序、制度等方面进行规范,科学确定党务公开的内容,做到标准统一、内容全面,建立起符合实际的党务公开运行机制和制度保障体系。 4、认真做好公用经费预算及使用,合理安排,规范操作,及时公示。 2.工会经费管理不到位,发生违规使用现象;(如:慰问走访、疗休养、开展活动、采购教师福利物品等) 2.按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度,监督经费透明,按制度公开账目。 4.严格规范所属部门下属的工作,加强监督、管理。 2.在职称评审申报工作中,因偏袒而不按照规定程序办事。 3.未按规定做好教工调离手续,给学校造成财产等方面的损失。 4.未熟练掌握人事政策法规,发生严重偏差或影响学校教育教学工作。 5.人事档案管理不严,出现遗失、损坏,或泄漏有关内容。 1.在月结构工资及年度奖金核算中,不徇私舞弊,认真、细致地做好每笔工资和奖金的核算,确保每个教工的利益。 2.严格遵照上级文件精神和学校制定的相关方案,做好教师职称评审的申报工作,并做好相应的工资晋升。 3.按照学校规定的程序做好教工的调离手续,确保学校的财产等不受到任何损失。 4.继续加强学习,熟练掌握人事方面的政策法规,为学校教育教学工作保驾护航。 5.严格执行《干部人事档案管理工作制度》,及时做好档案的收集、整理工作,确保档案的安全、保密。 1.维修项目不按规范的程序操作。 1.学校的维修项目一定要按照规范的操作步骤,报教育局相关部门报批审核。 2.对零星小工程量的确认不明。 2.对一些零星的工程修理项目必须逐项核实。 3.在教师领用的物品中有可能徇私舞弊,在仓库中拿用物品。 3.教师物品领用按照制度严格执行,公家的物品一定不能随意拿用,进出货的手续必须齐全。 4.将报废的物品私自处理。 4.严格按照教育局有关财产处置的要求来执行,决不允许手续不全擅

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