客户服务中心2018年风险识别清单管理指导书 文档.docx

风险识别标准操作指导书 客户服务中心2018年风险识别清单管理指导书 1 目的 为确保客户服务中心风险识别的有效性，风险识别作为安全管理的重要依据之一，在整个管理中占有主导地位，因此风险识别的结果直接影响管控措施的落实，为确保风险识别全员参与，让所有在生产岗位人员识别出每个步奏、每个环节的风险因素并加以管理是客户服务中心管理基础。 2 风险原则 2.1全员参与；本标准规定的相关方为项目中凡涉及项目作业或业务的所有人员。 2.2标准统一；采用上级下发的统一模板、统一标识、同一时间、统一方式，统一术语。 2.3动态管理：在业务、人员、设计、设备、环境、相关方等因素发生变化时，风险会可能随着变化，此需要再次识别因变化所带来的风险因素并加以管理。 2.4措施到位；所有识别出的风险因素需要全面到位，不留死角制定管理措施并配备必要的资源。 3 术语合定义 3.1 危险源 可能导致人身伤害和（或）职业健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 3.1.1危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。 3.3.2它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。 3.3.3危险源存在于确定的系统中，不同的系统范围，危险源的区域也不同。例如;对于危险行业（如石油、化工等）具体的一个企业（如炼油厂）就是一个危险源。而从一个企业系统来说，可能是某个车间、仓库就是危险源，一个车间系统可能是某台设备是危险源；因此，分析危险源应按系统的不同层次来进行。 3.3.4一般来说，危险源可能存在事故隐患，也可能不存在事故隐患，对于存在事故隐患的危险源一定要及时加以整改，否则随时都可能导致事故。 3.3.5事故隐患的控制管理总是与一定的危险源联系在一起，因为没有危险的隐患也就谈不上要去控制它；而对危险源的控制，实际就是消除其存在的事故隐患或防止其出现事故隐患。所以，在实际中有时不加区别也使用这两个概念。 3.3.6危险源的构成 3.3.6.1危险源要素构成 （a）潜在危险性。 （b）存在条件。 （c）触发因素。 3.3.6.2危险源的潜在危险性是指一旦触发事故，可能带来的危害程度或损失大小，或者说危险源可能释放的能量强度或危险物质量的大小。 3.3.6.3危险源的存在条件是指危险源所处的物理、化学状态和约束条件状态。例如，物质的压力、温度、化学稳定性，盛装压力容器的坚固性，周围环境障碍物等情况。 3.3.6.4触发因素虽然不属于危险源的固有属性，但它是危险源转化为事故的外因，而且每一类型的危险源都有相应的敏感触发因素。如易燃、易爆物质，热能是其敏感的触发因素，又如压力容器，压力升高是其敏感触发因素。因此，一定的危险源总是与相应的触发因素相关联。在触发因素的作用下，危险源转化为危险状态，继而转化为事故。 3.2 危险源辨识 识别危险源存在并确定其特性的过程 3.3 健康损害 可确认的，由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。 3.4 相关方 工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的团体或个体。 注；项目现场相关方包括公司内部人员、聘用司机、厨师、租住房屋的房东、顾客（业主）检修外包、大部件更换外包、其它作业外包，运输方、零部件供应厂家人员，当地监管部门、社区或村镇、非政府组织、员工等。 3.5 风险 发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性组合。 3.6 风险评价 对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施充分加以考虑以及对风险是否可接受加以确定的过程。 3.7 工作场所 在组织控制下实施与工作相关的任何物理地点 注：在考虑工作场所的构成时，组织宜考虑对如下人员职业健康的影响。 （a）差旅或运输（驾驶、乘机、乘车、乘火乘船等） （b）在项目部、客户处工作或活动。 （c）在家工作的人员。 3.8 环境 组织运行的外部存在，包括水、空气、土壤、自然资源、植物、动物、人以及他们之间的相互关系 3.9 环境因素 一个组织的活动、产品服务中与环境或能与环境发生相互作用的要素。 注：1一项环境因素可能产生一种或多种环境影响，重要环境因素是指具有或能够产生一种或多种重大环境影响的环境因素。 2.重要环境因素是由组织运行一个或多个准则确定的。 3.10 合规义务 法律法规和其它要求 组织必须遵守法律法规要求，以及组织必须遵守或选择遵守其它的要求。 注：1合规义务是与环境管理体系相关的。 2合规义务可能来自强制要求，例如；法律法规，或来源于自愿性承诺，例如；组织的和行业的标准，合同规定、操作规程，与社团或非政府组织间的协议。 4