风险和机遇识别评估及应对措施表.docVIP

风险和时机鉴识、评估及应付举措表 风险实时机的鉴识 部门外部因素及 种类风险和时机 有关方希望 风险：与产品有关的法律法例、与公司 经营有关的环境法律法例是否充分收集 法律、法例 评估，并转变为公司制度履行 内容的变化 时机：公司产品构造调整，生产工艺优 化，给公司带来潜在的客户 风险：监管部门监管力度的加大，如公 监管部门的 司履行不规范，特别是环境和安全生产， 可能存在被查处的风险 监管力度 时机：行业生产环境的变化，给公司带 总经 外部 来新的发展时机 理室 因素 风险：原材料市场不稳定，希望签署的 供给商的要 年度合同和保底价钱，带来的采购和资 求 秋风险 时机：原材料价钱可能会降低 风险：客户对产品质量标准提高，以及 对供给周期和售后服务的希望值提升， 客户的需求 给公司生产、质量和售后管理提出新的 要求 时机：市场竞争的加剧，公司管理水平 的提升，会给公司带来潜在的发展时机  表单编号： 风险实时机的评估 履行情况 风险 风险 严重 发生 风险 风险 风险实时机应付举措 度 频度 系数 等级 履行部门 时限 业务部、研 1.技术部门收集与产品、产品应用、 发部、生产 全年 环境污染有关的法律法例、强制性 部、人事行 3 3 9 一般 要求的收集评论 政部 2. 销售部门正面宣传公司，加大新 全年 业务部 领域市场开拓 全年 5 420 投入资本，建立污水办理、废气收 安全环保 高 部 集装置，保证符合法律法例要求 全年 3 3 9 对公司影响较大的大宗原材料做好 采购部、总 一般 全年 年度采购计划 经理 1加强与客户进行质量标准拟订的 品管部 全年 交流， 3 3 9一般 2.生产部门做好生产计划的安排， 生产部 全年 保证生产计划的履行 3.销售部门加大客户交流交流， 及 全年 时办理客户的需求和建议 业务部 风险实时机的鉴识 风险实时机的评估 部门 风险 风险 外部因素及 严重 发生 风险 风险 种类 风险和时机 频度 系数 等级 有关方希望 度 风险：人民币对美元汇率变化大，产品 汇率变化 报价及收账时间受之影响4 312一般 时机：可增加公司直接经济收入 外部 时机：政府在安全与环保方面监管力度 因素 加大，我司投入资本建立污水办理及废 监管部门的 业务 气回收装置，同行业公司关停较多，我 监管力度 部 司处于优势地位，可开发新客户，多接 单 风险： 对市场需要产品的发展趋势判断失误 内部 2.客 3 3 9一般 客户的需求 户 要 求 识 别 不 完 整 因素 未充分评估客户要求即接单，但公司实际不能知足客户要求 外部 人力需求 风险：开发区公司林立，人力资源紧张， 3 3 9 一般 因素 公司招工困难影响公司生产 风险：公司当前人员特别是优异人才可 能被外单位吸引走开的情况仍是存在， 人事 人员的流动 对公司是比较大的损失。职工业务素质 部 内部 职工业务素 在一定程度上存在参差不齐的情况，会 3 3 9 一般 因素 质 对工作达成质量造成不良的影响。 绩效查核 时机：公司当前主要人员还算稳定，各 项绩效查核能顺利开展，为公司的发展 提供一个比较好的基础。  履行情况 风险实时机应付举措 履行部门时限 实时关注汇率变化，汇率升高时及 时向客户催款，保证在高汇率时收业务部全年回应收账款 收集信息，关注同行业因安全环保问题查处的公司，查问其客户群体；2.拜见这些客户群体，争取 业务部全年 转单时机；3.拍摄我司安全环保硬件在各样展会展示，彰显我司投入与实力，给客户信息，争取客户 对市场需求产品的发展趋势解析应该通过反复论证 2.对客户的要求实施监察和测量业务部全年 在确认签署合同前实施合同评审事宜 实时联系第三方中介机构，引进劳人事行政 全年 务人员，解决用工问题部 人力行政部做好骨干人员储备工 人事行政 作，做好综合治理，实时关注社会全年 部 信息，为公司创造一个稳定的环境。 风险实时机的鉴识 风险实时机的评估 履行情况 部门 风险 风险 风险实时机应付举措 外部因素及 严重 发生 风险 风险 风险和时机 种类 度 频度 系数 等级 履行部门 时限 有关方希望 风险：公司现有的工艺、部分设备比较 新领域、新 落伍，造成产品的成本较高，缺少市场 公司根据当前的技术水平， 拟订 竞争力。 内部 3 3 9 一般 的技术攻关和设备改造计划， 先 技术研发部 全年 设备、新工 时机：通过引进新的设备、工艺，提高 因素 关职能部门予以有效落实。 艺 公司的工艺水平，降低产品成本，提高 公司的市场竞争力 风险：现有业务提供的客户样或开发的 技术 新品基本都由研发部内部打样，极少通 内部 过产线小、中、大试，造成多款产品大 规范新品开发及客户样确认流 4 3 12 研发 新品开发 货时发生各样质量问题，影响交货