WI-PMC-8-003（《请购单》填写与传递流程）B3.doc

深圳特发东智科技有限公司 《请购单》填写与传递流程 文 件 编 号 WI-PMC-8-003 编写人员/日期 丁肖 2019/11/15 审核人员/日期 批准人员/日期 制作日期： 2019-11-15 生效日期：2019-11-15 “机密文件，不可外传” 文件名称 文件编号 WI-PMC-8-003 《请购单》填写与传递流程 文件版本 B3 文件页次 PAGE \* Arabic 4 / 4 文件制/修订履历 制/修订 日 期 版 次 页 次 制/修订内容 制/修订人 生效日期 2015/6/5 B0 4 公司名称变更 赵秋平 2015/6/5 2015/8/3 B1 4 1.《订单会签单》修改为《订单评审表》 2.重新修订文件第6和7内容 3.修改文件封面，版本升级 冯静 2015/8/10 2018/6/21 B2 4 文件版面调整 李建民 2018/6/25 2019-11-15 B3 4 1.修改公司LOGO;2.封面加入，“机密文件，不可外传” 丁肖 2019-11-15 目的 确保《请购单》填写内容准确，传递流程畅通。 2、适用范围 适用与公司生产所需原材料的请购。 3、定义 无 4、职责 4.1业务部：负贵《备料通知》及《订单评审表》的制作与分发。 4.2报关员：负贵国外“进料加工”范畴客户订单之物料购进性质的判定。 4.3物控PMC：负责《请购单》的制作与跟进以及请购数量的填写。 4.4品质部：负责判定与《BOM》相比有异常状态之库存物料能否使用在要请购的订单。 4.5仓库：负责与物控PMC及时确认核对库存物料的实际数量。 4.6采购中心：负责供应商的选择、单价的填写、物料的订购与跟进。 4.7财务中心：负责核对《请购单》中库存数量、请购数量、单价等相关信息。 4.8总经理：负责审批经财务部核对且呈交的《请购单》。 作业内容 5.1《请购单》的填写： 5.1.1业务部依椐客户原始订单、客户通知、订单预估发出《备料通知》或《订单评审表》给相关部门， 禁止业务部泄露客户订单之准确交货期至采购中心。 5.1.2针对涉及“客供物料”之客户订单，由业务部在其对应之《备料通知》或《订单评审表》中列出“客供物料淸单”通知物控PMC、釆购中心等相关部门。 5.1.3针对国外“进料加工范畴之客户订単，由报关员依据其对应之《备料通知》或《订单评审表》以 《内部联络单》形式通知采购中心、物控PMC等相关部门需从国外进料之清单。 5.1.4物控PMC依据《备料通知》或《订单评审表》、物料购进性质及《BOM》，查阅并与仓库确认核对各类 物料的实际库存数量后，制作《请购单》并填写请购数量。 5.1.5物控PMC若发现库存物料与BOM清单相比有异常状态（如：规格相同但料号不同、规格不同但料号相同） 时，应通知品质部鉴定该物料状态，品质部应在一小时内判定该库存物料能否用于要请购的订单, 并及 时将结果通知物控PMC，该库存物料如能使用，则物控PMC应视情况在后续对应的《制造中心领料单》中 对此信息给予必要说明，仓库发料时必须依此信息先发放库存物料，违者追宄责任。 5.1.6为确保及时准确请购相关物料之需求量，物控PMC在制作《请购单》后，应对相应物料之库存数量及时扣数并作标识，以防止在后续《请购单》中重复扣数从而避免出现相关物料少淸购。 5.1.7对于大板产品之《请购单》，物控PMC应在二小时内制作完毕；对于小板产品之《请购单》，物控PMC应在一小时内制作完毕；禁止物控PMC在《请购单》中泄漏该批次客户订单之准确交货期至采购中心。 5.2《请购单》的传递与审批： | 5.2.1采购中心收到物控PMC移交的《请购单》后，在相应栏目填写供应商、单价、总价、订单号及交货日期，填写后由采购中心主管在审核栏目签名并移交至财务部，此项工作应在三小时内完成。 5.2.2财务部对采购中心移交的《请购单》中的库存数量、请购数量、单价、总价等信息进行核对，无误 后由核对人员在审核栏签名并呈交总经理审批，此项工作应在一小时内完成。 5.2.3批准的《请购单》由总经理指定人员复印分发至相关部门，相关部门依据总经理批准的《请购单》 开展相关工作。 5.2.4未批准的《请购单》由总经理指定人员根据总经理指示退回贵任部门，贵任部门应针对问题分析原 TOC \o 1-5 \h \z 因，随后将改正的《请购单》直接呈交总经理审批。 5.2.5为防止《请鈎单》在运转中脱节，运转时各部门之间应详细做交接时间记录，交接时间要具体到几点几分，物控PMC要跟进《请购单》在各部门间的运转。 5.3《请购单》与《订购单》之内容对应说明： 采购中心依据经批准的《请购单》制作《订购单》向供应商订购物料