河西煤矿综掘一队经济分析运行报告7月.docVIP

PAGE 35 1、安全培训 河西煤矿内部安全培训开展情况 表-6 单位 授课时间 培训地点 授课内容 授课人 参训人数 备注 综掘一机组 7月1日 综掘一机组会议室 观看安全警示视频 张杨 35 综掘一机组 7月5日 综掘一机组会议室 《掘进机操作规程》《液压支架检修工操作规程》 张杨 35 综掘一机组 7月8日 综掘一机组会议室 观看安全警示视频 丁法政 32 综掘一机组 7月12日 综掘一机组会议室 传达上级文件精神 丁法政 35 综掘一机组 7月15日 综掘一机组会议室 观看安全警示视频 丁法政 33 综掘一机组 7月19日 综掘一机组会议室 《4-3煤东翼大巷运输顺槽作业规程》 张杨 35 综掘一机组 7月22日 综掘一机组会议室 观看安全警示视频 丁法政 35 综掘一机组 7月26日 综掘一机组会议室 《皮带机司机操作规程》《采煤机检修工操作规程》 张杨 34 综掘一机组 7月29日 综掘一机组会议室 观看安全警示视频 丁法政 30 综掘一机组 7月31日 综掘一机组会议室 《辅助运输管理制度》 张文杰 31 各单位严格按照上级要求及队内部培训学习计划开展对职工的安全培训工作。认真开展“以师带徒”工作，使新职工尽快掌握本岗位操作技能、确保实现安全生产。充分利用班前会、班后会、周一安全活动日、周五学习日等机会，对全体员工进行了学习培训，目的就是提高员工的安全操作意识和技能，防止事故的发生。尤其是针对业务技能较弱的职工开展一些针对性的学习机制，加强薄弱职工现场操作能力提升培训力度，利用班前会、班后会让他们讲述每天的实际操作感受及操作过程中需要注意的安全事项。使新职工尽快掌握岗位操作技能，确保实现安全生产。其次，不断加强班组建设，灌输安全文化理念，逐步完善队各项安全管理制度。 二、掘进进尺 综掘一队月度进尺统计表 表-13 指标名称 单位 年度计划指标 7月实际完成数 本年累计完成数 前四年月度平均数 前四年月度平均增减绝对值（+-） 本年累计形象进度 实际完成比形象进度增减绝对值 累计完成占年度计划% 备注 一队 进尺 米 1647 62 62 直接工人数 人 28 30 30 直接工出勤天数 天 5040 607 607 直接工效 米/工 0.33 0.10 0.10 生产天数 天 172 30 30 月计划检修 小时 684 216 216 交接班时间 小时 128.25 15 15 有效生产时间 小时 3291 450 450 1.综掘一队7月份计划进尺425米，实际完成62米，欠计划365米，完成计划的14.6%，7月份掘进4-3煤东翼大巷运输顺槽 四、成本费用指标分析 （一）人工工资 月度人工工资统计表 表-15 单位 计划单价 7月 本年累计 备注 工资额 平均工资 延米单价 比计划± 比上月± 工资额 平均工资 延米单价 比计划± 比上年± 综掘一队 467 215331.29 7177.71 30 0 0 综掘一队：7月份综掘一队结算工资人数30人，全月实际出勤607人次，出勤率86.98%。7月份支出6月份工资，结算工资总额215331.29元，人均工资7177.71元，吨煤工资单价2.19元/米，比年度计划吨煤单价减少0.80元/米，主要原因是3月份完成了计划产量的127.1%，吨煤单价呈现下降趋势。 。 月度材料消耗对比表（进尺） 表-16 单位 年度计划 7月 累计 计划延米 实际延米 与月度计划比（+ -） 与年度计划比（+ -） 与上月比（±） 实际延米 与年度计划比（+ -） 与上年比（±） 综掘一队 1141.43 1141.43 综掘二队材料消耗统计表 表—18 材料消耗说明： 1、7月份综掘一队产量部分材料实际消耗吨煤单价2.73元/吨，比月度计划1.05元/吨增加1.68元/吨，比年度计划1.05元/吨增加1.68元/吨。一季度累计材料消耗吨煤单价2.31元/吨，比年度计划吨煤单价增加1.26元/吨。1季度材料消耗吨煤单价较高的主要原因是3月份自购了1288.51吨混凝土，消耗522246.42元，材料消耗吨煤成本明显提高。 2、材料消耗分析 综掘一队7月份生产物资消耗415099.94元，其中生产物资消耗较多的制品分别为： （1）000设备小计86007.88元。 制造费用 河西煤矿制造费用统计表（进尺） 表-24 单位 年度计划 7月 年度累计 计划延米 实际延米 与月度计划比（+ -） 与年度计划比（+ -） 月前四年平均数比 计划延米 实际延米 与月度计划比（+ -） 与年度计划比（+ -） 月前四年平均数比 综掘一队 0 0 （四）管理费用 河西煤矿管理费用统计表（进尺） 表-31