采购管理制度及采购流程85132.docVIP

精选可编辑版 精选可编辑版 . . 精选可编辑版 . 采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 精选可编辑版 精选可编辑版 . . 精选可编辑版 . 精选可编辑版 精选可编辑版 . . 精选可编辑版 . 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。 由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。 填报申请单 部门审核 公司分管领导 采购部 由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。 公司分管领导签字批准后，交由采购部进行采购。 采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素：? 请购的部门；?? 请购物品所属项目；? 请购的用途；?? 精选可编辑版 精选可编辑版 . . 精选可编辑版 . 请购的物品名；?? 请购的物品数量；?? 请购的物品规格；? 请购物品的样品、图纸或技术资料等；? 请购物品的需求时间；? 请购如有特殊需要请备注；? 请购单填写人；?? 请购的部门负责人；?? 请购单的审核人；? 财务审核人；?? 公司总经理； 分管领导。? 4、请购单及其提请规定 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审 核批准后报采购部门。 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请 购部门备份。 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的 形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况， 可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 精选可编辑版 精选可编辑版 . . 精选可编辑版 . 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品， 申请部门必须作出书面说明。 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和 补充的，应以书面形式由港区分管领导签字后报采购部。? 5、公司物资申请采购的提请部门 公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他 物品由生产部门提请。 公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物 品由生产部门提请。 公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公 项目由行政部门提请。 公司各部门专用的物资由各部门自行提请。 6、请购单的接收 采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规 定填写完整、清晰，检查请购是否经过公司领导审批。 接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完 整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。 联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存，核对采 购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。 对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采 购的部门。 7、请购单的分工处理 精选可编辑版 精选可编辑版 . . 精选可编辑版 . 核对过的请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责 进行分工处理。 对于紧急采购项目应优先处理。 无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请 部门。 重要的项目采购前应通过主任办公会议具体决策。 8、采购周期的规定? 根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周 期。 请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批 流程，以便采购部门能按时完成采购。 采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明 原因。 遇到紧急采购应汇报港区分管领导采取快速优先采购 的策略。 （二）请购核准权限? 请购物品价格在2000元以下的由公司部门会议审核后，采购； 请购物品价格在10000元以下的由部门分管领导会议审核后，采购； 请购物品价格在10000元以上的由主任办公会议决策审核后，采购 （三）询