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人工成本预算编制计划表 表格编号
项 目 上年度实际 本年度预算
合计 二级单位总部 合计 二级单位总部
（一）期末职工人数（人） 0 0 0 0
1.在岗职工期末人数（人） 0 0 0 0
按岗位级次分：(1)企业负责人（人）
(2)专业技术人员（人）
(3)其他管理人员（人）
(4)操作层人员（人）
按管理层次分：(1)各级机关人员
(2)项目人员
2.不在岗职工期末人数（人） 0 0 0 0
(1)内部退养人员（人）
(2)待（下）岗人员（人）
(3)长期病休人员（人）
(4)其他（人）
（二）职工平均人数（人）
1.在岗职工平均人数（人）
2.不在岗职工平均人数（人）
（三）期末离休人员（人）
（四）期末退休人员（人）
（五）劳务派遣人员（人）
（六）、企业人工成本总额（不含劳务派遣费用） 0 0 0 0
1.工资总额
2.社会保险费 0 0 0 0
其中：养老保险
其中：年金（补充养老保险）
医疗保险
其中：补充医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
3.商业保险费用
4.福利费用
其中：非货币性福利
5.教育培训经费
6.工会经费
7.劳动保护费
8.住房公积金
9.一次性支付的住房补贴
10.技术奖酬金及业余设计奖
11.辞退福利
其中：一次性支付补偿
内部退休人员支出
12.其他人工成本
（七）、在岗职工人工成本总额
其中：工资总额
（八）、劳务派遣用工支出
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