“放心肉菜示范超市”检查细则.docVIP

第 PAGE 4 页，共 NUMPAGES 5 页 “放心肉菜示范超市”检查细则 序号 创建标准 检查评价点 检查评价方法 检查方式 满分 得分 备注 1 完善质量安全管理体系 1.1 质量安全管理制度建立情况 查阅超市制定的制度文件，建立食用农产品供应商审核制度、进货查验记录制度、自查制度、信息公示制度、问题食品召回处置制度等系列食品安全管理制度的，得2分。 查阅资料 2 1.2 食品安全管理机构设立情况 查阅超市制定的制度文件，设置专门的食品安全管理部门或机构，独立于其它运营部门，职责明确的，得2分。 查阅资料 2 1.3 食品安全管理人员配备情况 超市根据肉菜经营规模，至少配备1名专（兼）职食品安全管理人员，明确其食品安全管理职责及岗位要求的，得2分。 查阅资料 现场检查 2 1.4 食品安全管理人员考核情况 查阅超市培训考核记录，食品安全管理人员全部接受专业培训，并经考核合格后上岗的，得1分。 查阅资料 4 现场登录食品药品监管总局组织开发的食品安全管理人员监督抽查在线考核平台，随机考核超市管理人员，考核成绩合格的,得3分。 现场考核 2 升级肉菜采购模式 2.1 采购模式推行情况 查看采购合同或协议，有相关合同或者协议等资料，且明确双方食品安全权利义务的，得2分； 超市已推行“订单农业”采购模式，对种植养殖基地进行指导检查，并做好记录的，得2分； 推行“农超对接”“厂超挂钩”及“基地+加工企业+超市”等采购模式中的一种，得1分；2种以上的，得2分。 查阅资料 现场检查 6 2.2 采购生鲜肉、禽、蛋情况 超市采购经营的活鱼来自规范的养殖场，并保证运输、暂养安全的，得2分； 超市采购冻鱼、虾等来自加工企业的，得2分； 超市采购禽、蛋来自养殖企业或者供应商的，得2分； 超市生鲜肉100%来自合法屠宰企业的，得2分。 查阅资料现场检查 8 2.3 规模采购蔬菜情况 超市蔬菜70%以上品种来自于规模化种植基地供应的,得4分； 超市或者供应商对蔬菜进行产地预冷，全程冷链运输的，得3分。 查阅资料现场检查 7 3 审查肉菜源头信息 3.1 超市对供应商进行审核情况 查阅供应商名单、资质及审核记录，已建立完善的供应商目录和审核流程，供应商符合供应资质要求并具有相应审核记录的,得3分。 查阅资料 3 3.2 超市对种养殖企业和基地审查情况 查看超市对签订采购合同的种植养殖企业和基地审查记录，有格式化的审查记录且保存完整的，得3分； 审查记录涵盖种植养殖企业和基地农兽药管理使用情况的，得2分。 查阅资料 5 3.3 超市对供货者信息记录制度建立情况 查阅供货者信息记录，超市详细记录并保留供货者名称、地址、联系方式，食用农产品品种、产地等进货查验信息，且记录和凭证保存期限不少于6个月的，得2分。 查阅资料 2 4 强化销售过程管理 4.1 加工操作肉菜情况 超市对在售肉类、水产品进行冷藏冷冻（蔬菜进行冷藏）、分拣、包装等加工操作的，得3分。 现场检查 3 4.2 贮存肉菜情况 配备与肉菜品种、数量、温度相适应，且符合食品安全标准或相关要求的贮存设施设备和工具的，得3分。 现场检查 3 4.3 销售生鲜肉情况 配备与生鲜肉品种、数量、温度相适应的冷藏、冷冻柜等温度设施设备的，得2分； 现场销售生鲜肉中心温度达到贮存温度要求的，得2分； 现场查看生鲜肉贮存温度控制记录,记录与保存均完整的,得1分。 现场检查 5 4.4 销售蔬菜、水果情况 配备与蔬菜水果品种、数量、温度相适应的冷藏柜等温度设施设备的，得2分； 现场销售叶菜水果冷藏温度达到贮存温度要求的，得2分； 现场查看蔬菜水果贮存温度控制记录,记录与保存均完整的,得1分； 采用净菜方式销售蔬菜的，得3分。 现场检查 8 4.5 环境卫生状况 超市贮存、销售肉菜场所与品种、规模相适应，环境整洁、摆放有序，无明显污物和积水的，得3分。 现场检查 3 4.6 散装食用农产品标识情况 现场查看散装食用农产品销售信息，标注食用农产品名称、产地、生产日期（包装上市的要求标注包装日期）等内容的，得3分。 现场检查 3 5 设立优质精品肉菜专柜 5.1 优质精品肉菜专柜设立情况 现场查看超市优质精品肉菜专柜，设立优质精品肉菜品类专柜数量满足经营需要或者达到6个以上的，得4分；3-5个的，得2分；1-2个的得1分；未设专柜的，不得分。 现场检查 4 5.2 优质精品肉菜认证情况 抽查优质精品肉菜认证文件，具有符合认证时质量安全标准的，得3分； 附有公开承诺书，承诺优质精品肉菜符合认证时质量安全标准的，得2分。 现场检查 5 6 建立风险管理机制 6.1自查制度建立情况 超市建立食用农产品质量安全自查制度，包括自查内容、自查流程、自查频率、自查人员、采取措施及整改等内容的，得3分。 查阅资料