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业务流程层面内部控制设计和执行情况评价表
被审计单位： 索引号： 2221
项目： 截止日/期间：
编制： 复核：
日期： 日期：
一、了解业务流程层面内部控制实施的程序
填写说明：
1.在了解和评价控制的设计并确定其是否得到执行时，注册会
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