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泓域/原油公司治理与内部控制方案
原油
公司治理与内部控制方案
xxx有限责任公司
目录 TOC \o "1-3" \h \z \u
一、 项目基本情况 4
二、 沟通控制 6
三、 信息控制 9
四、 信息与沟通的作用 19
五、 信息的含义与分类 21
六、 反舞弊机制 23
七、 举报投诉制度 35
八、 内部控制评价工作底稿与报告 39
九、 内部控制评价的组织与实施 40
十、 内部监督比较 51
十一、 内部监督的内容 52
十二、 审计工作计划与实施 58
十三
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