危化企业加油加气站特种设备使用单位双预防体系.docxVIP

1 - XXXXXX公司 特种设备安全风险分级管控和隐患治理双重预防体系 XXXXXX公司 二O二O年五月 目录 一、关于成立双重预防机制工作领导小组的通知 1 二、特种设备风险分级管控制度 7 三、特种设备隐患排查治理制度 7 四、双预防工作实施记录 7 4.1 西安市企业基本信息台帐 7 4.2 特种设备台帐 7 4.3 特种设备安全风险点危险源清单 7 4.4 风险来源清单（特种设备） 7 4.5 风险来源清单（作业过程） 8 4.6 风险分级管控清单 10 4.7、特种设备风险告知牌 11 4.8、特种设备隐患排查记录 12 4.9、特种设备隐患排查治理记录 13 4.10、特种设备隐患排查治理台帐 14 4.11、 特种设备隐患排查治理年度汇总表 16 4.12、特种设备隐患排查结果备案表 17 ********有限责任公司 ****[2020]**号 关于成立特种设备双重预防机制机构领导小组的通知 公司各部门： 为提高企业特种设备风险因素辨识与管控能力，提升本质安全水平，有效预防、遏制各类特种设备事故的发生， 成立专门工作领导组，负责专项工作的统筹和贯彻推进。 组 长：*** 副组长：*** 组 员：***、***、***、***、*** 以上人员按各自岗位职责开展工作，完成公司双预防体系的建立工作，并按相关管理制度的要求，确保公司双预防体系持续有效运行。 ********有限责任公司 2020年05月**日 ******有限责任公司 特种设备风险分级管控制度 1.目的 本单位按照特种设备相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准，结合本单位实际，根据相关标准、程序和方法，按特种设备台（套），全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，判定出重大风险等级，制订出相应措施，从而实现对重大风险的有效控制和管理，最大限度地消除危险隐患，特制定本制度。 2.范围 公司的特种设备本体及特种设备相关作业过程的危险源辨识、风险评价和风险控制。 3.职责 3.1 ****部/科实施本程序所规定的工作内容的组织工作。 3.2 各部门/车间负责本部门/车间危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。 3.3 ****部/科负责汇总各部门/车间识别评价的结果，并负责最终确认。 3.4 双预防领导小组负责审批危险源清单和重要危险源清单。 4.工作程序和内容 4.1 危险源辨识、风险评价与风险控制的基本步骤： 确定工作业务活动范围→划分评估单元→危险源辨识→风险评价→确定风险等级，确定重要危险源→制定控制措施→分级管控→持续改进。 4.2 特种设备风险辨识 按照特种设备相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准，结合本单位特种设备的实际情况，按特种设备台（套），全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏。 按特种设备风险确定辨识方法，对危险源进行充分辨识，并将结果汇总到“危险源清单”中。 4.3 风险分级 风险分级是根据风险辨识结果， 按照风险高低和需关注程度进行排序的过程。风险分级参照《特种设备安全风险分级表》（见附件1、2）进行分级，风险等级从高到低分为重大风险（I 级）、较大风险（II 级）、一般风险（III 级） 、 低风险（IV 级），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。以本单位单台（套） 特种设备风险辨识结果最高等级确定。 4.4 风险分级管控 4.4.1、根据风险类别和等级建立管控责任和措施清单，每个风险点的管控责任落实到如下岗位。 （1） 人员因素风险点由单位负责人负责管控。 （2） 管理因素风险点由安全管理负责人或安全管理员负责管控。 （3） 设备因素风险点由安全管理员负责管控。 （4） 环境因素风险点由本单位负责人负责管控。 4.4.2、风险辨识对应等级应采取的管控措施如下： 风险等级 应采取的管控措施 实施期限 I 级（红色） 在采取措施降低风险前， 立即停止使用和任何作业， 制定控制措施并进行评估， 实施控制措施， 并严密监控风险点状态， 若有危险上升趋势则进一步采取措施或停用。 立即 Ⅱ级（橙色） 采取措施降低风险， 根据情况立即或限期整改， 定期检查， 定期评估 立即或限期 Ⅲ（黄色） 采取措施限期整改 限期整改 限期整改 Ⅳ（蓝色） 采取措施限期整改 限期整改 4.4.3 对于重大危险源要进行重点控制，并根据资金、资源状况、技术水平等制定相应的风险控制措施计划； 4.4.4 凡法律法规强制性要求的必须予以控制； 4.4.5 根据特种设备风险分级结果，明确各等级风险相对应的部