设备设施风险分级管控清单 (2).xlsVIP

Sheet1 设备设施风险分级控制清单 风险点 检查项目 标准 评价级别 风险分级 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 工程技术 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 措施 设施、部位、场所、区域 铣床 安全照明 黄 触电伤害 使用安全电压 定期维护保养，用前检查 操作规程、技能教育培训 按要求穿戴防护用品 急救、送医 班组级 班组 飞轮定位 飞轮应在主轴上定位准确，安装牢靠。 蓝 机械伤害 岗位级 岗位 转盘手轮 转盘和手柄应操作灵活，档位分明，不得因机床振动而脱位 滚珠离合器 进给变速箱内设置的滚珠式安全离合器应起走刀过载保护作用 设置安全离合器 摩擦离合器 进给变速箱内设置的摩擦离合器应起过载保护作用 进给互锁 工作台纵向横向及垂直方向的进给运动应互锁 工作台快速移动与一般移自动进给运动应互锁 进给箱内的安全互锁机构在工作台进行自动进给或快速移动时，应起互锁作用。 手轮防护 工作台纵向移动手轮处，应设置安全保护机构或采用手轮能方便取下的结构 锁紧装置 工作台各层上设置的锁紧装置完好 设置锁紧装置 限位装置 工作台纵向床鞍横向及升降台垂直方向均设置限位装置 设置限位装置 防护罩 机床上防护罩和自制挂轮防护罩应齐全完好 设置防护罩 防护装置 应备有切屑及冷却液防护装置 灼烫 设置防护装置 木质踏板 应备有木质脚踏板 清理工具 应备有清除切屑的工具 其他伤害 车床 主轴箱 传动部位完好，加油口、油位计观察口、渗油现象。 电机 传动部位安全防护罩完好，各地脚螺丝、顶丝无松动，电缆线绝缘良好无破损。 机械伤害触电伤害 交换齿轮 安全防护罩齐全可靠，各部螺丝无缺失、松动。 尾座 滑动正常、压紧正常。 走刀箱 运转时无卡顿、不转现象，无脱落、开裂现象。 防护栏 无开焊、断裂、缺损、松动、变形。 卡盘安装 齐全可靠无、损坏、松动、各部螺栓无松动、缺失。 钻床 转矩保险离合器 主传动系统中应具有转矩保险离合器，当主轴负荷超过允许最大转矩的25%时，离合器应打滑 设保险离合器置 手柄 所有操纵手轮、手柄齐全完好。 档位标注 变速、操纵机构档位准确可靠，并有明显的档位标志或定位装置 主轴进给保险离合器 主轴进给保险离合器，当进给抗力大于机床设计最大进给抗力的1.35倍时，主轴进给保险离合器必须打滑 升降限位 摇臂升降必须有限位装置，上升或下降到极限位置时限位器必须起作用 齿轮防护罩 摇臂及立柱加紧机构其外露的转动齿轮等危险部位必须安设防护罩，并用螺丝拧紧 照明 机床局部照明应采用安全电压 短路保护 钻床的总传动电源应设符合规定的短路保护，各电动机应有独立的符合规定的短路保护和过载保护 接地 机床必须保护接地或接零 设置保护接地或接零 三角胶带防护罩 主传动三角带防护罩应完好 踏板 应设置木质脚踏板 锯床 固定螺丝 各部位螺丝无松动或缺少 试运行 设备试运行中无异常声响和振动 夹紧装置 夹紧装置活动灵活 油泵压力 油泵供油压力正常 外观 外观清洁无漏油现象 防护罩牢固有效 切屑及冷却液防护装置有效 冷却液 冷却液供应正常 锯条 锯条无裂纹缺陷，涨紧适度 电气 电气安全 空压机 压力表正常有效 物体打击 自动启动、停装置灵敏度可靠有效 安全阀正常有效 机箱内润滑油量符合安全要求 运转期间各部件声音正常 机身无漏油、漏气、漏水等现象 排气压力超过额定时正常卸荷 机身进气口附近无堆放杂物 电气线路符合防爆安全要求 采用防爆线路 线路无破损，绝缘性能好 电器开关配置齐全，有漏电保护装置 设置漏保 火灾 行车 钢丝绳 钢丝绳外观缠绕正常，无锈蚀、变形润滑良好、无断裂 起重伤害 吊钩 吊钩外观无裂缝、有保险 手操器 各按钮动作灵敏可靠，外观整洁完好，手柄线及接头处完好无破损 电缆 波浪线及悬挂件完好 电动葫芦 升降限位执行正确、灵活有效 升降刹车灵敏有效 行走刹车灵敏有效 整车 大车行走刹车灵敏有效 大车行走同步不扭曲不蛇行 电焊机 电源开关 电焊机必须装有独立的电源开关 容量与电焊机匹配 电焊机一二次接线柱防护罩齐全 焊钳 焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好 电缆线 电源一次线长度小于或等于3米，且不得拖地或跨通道使用 焊接二次线长度小于或等于30米，接头不许超过3个 外皮完整、柔软 有明显的接地线，接触良好 禁止连接建筑物的金属框架、管道、暖气等作焊接回路 电焊机绝缘 一二次线圈绝缘电阻大于或等于1M欧姆 使用环境 焊机使用场所清洁、无严重的粉尘、周围无易燃易爆物品 电动工具 检测记录 定期进行检查及绝缘电阻检测。 本体及安全要求 外壳、手柄无裂缝和破损，电源线、插头要完整无损。 电源开关动作正常、灵活、无缺损破裂。 工具转动部位要转动灵活、轻快、无阻滞现象。 移动工具的电源线不得任意