内控审计工作底稿-全面预算.xlsVIP

下载本文档

76
1
约1.49万字
约 10页
2022-09-03 发布于浙江
举报
版权申诉

内控审计工作底稿-全面预算.xls

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

分工与授权 4-1资料清单抽查表 4内控调查表抽样测试15.2.2 3测试程序 150.30矩阵 2汇总表 1-1问题建议 1缺陷认定表 a a a Answer_D2 Answer_D2 Answer_D2 Answer_D2.1 Answer_D2.1 Answer_D2.1 Answer_E2 Answer_E2 Answer_E2 Answer_E2_Range2 Answer_E2_Range2 Answer_E2_Range2 Answer_F2 Answer_F2 Answer_F2 Answer_F2_Range2 Answer_F2_Range2 Answer_F2_Range2 Answer_F2_Range3 Answer_F2_Range3 Answer_F2_Range3 Answer_G2 Answer_G2 Answer_G2 Answer_H2 Answer_H2 Answer_H2 Answer_H2_Range2 Answer_H2_Range2 Answer_H2_Range2 Answer_I2 Answer_I2 Answer_I2 Answer_I2_Range2 Answer_I2_Range2 Answer_I2_Range2 Answer_I2_Range3 Answer_I2_Range3 Answer_I2_Range3 Answer_I2_Range4 Answer_I2_Range4 Answer_I2_Range4 Answer_J2 Answer_J2 Answer_J2 Answer_J2_Range2 Answer_J2_Range2 Answer_J2_Range2 Answer_J2_Range3 Answer_J2_Range3 Answer_J2_Range3 Answer_J2_Range4 Answer_J2_Range4 Answer_J2_Range4 Answer_K2 Answer_K2 Answer_K2 Answer_K2_Range2 Answer_K2_Range2 Answer_K2_Range2 Answer_L2 Answer_L2 Answer_L2 Answer_L2_Range2 Answer_L2_Range2 Answer_L2_Range2 Answer_L2_Range3 Answer_L2_Range3 Answer_L2_Range3 Answer_L2_Range4 Answer_L2_Range4 Answer_L2_Range4 Answer_M2 Answer_M2 Answer_M2 Answer_N2 Answer_N2 Answer_N2 Answer_O2 Answer_O2 Answer_O2 Answer_O2_Range2 Answer_O2_Range2 Answer_O2_Range2 Answer_O2_Range3 Answer_O2_Range3 Answer_O2_Range3 Answer_P2 Answer_P2 Answer_P2 Answer_R2 Answer_R2 Answer_R2 Answer_R2_Range2 Answer_R2_Range2 Answer_R2_Range2 Answer_R2_Range3 Answer_R2_Range3 Answer_R2_Range3 Answer_R2_Range4 Answer_R2_Range4 Answer_R2_Range4 Answer_S2 Answer_S2 Answer_S2 Answer_T2 Answer_T2 Answer_T2 Answer_U2 Answer_U2 Answer_U2 Answer_V2 Answer_V2 Answer_V2 AskToRefreshProgrammesOnSave ATopicSelected ATopicSelected ATopicSelected ATopicSelected_No ATopicSelected_No ATopicSelected_No ATopicSelected_Yes ATopicSelected_Yes ATopicSelected_Yes Client_FileNo Client_FileNo Client_FileNo Client_FileNo_Desc Client_FileNo_Desc Client_FileNo_Desc Client_Name Client_Name Client_Name Client_Name_Desc Client_Name_Desc Client_Name_Desc Client