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安全环保风险辨识与评估制度 1 - 1 - 安全环保风险辨识与评估制度 1目的 为辨识公司生产经营中，可能导致人员伤亡、财产损失和环境污染破坏的安全环保风险，评估和确定风险等级，为风险控制提供依据，结合实际情况，特制定本项制度。 2适用范围 制度适用于公司范围以内的安全环保风险的辨识和评估。 3术语解释： （1）事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。 （2）危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 （3）重大危险源：长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。 （4）危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 （5）风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。 （6）风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 4职责 4.1安全环保领导小组职责 （1）负责组织公司各部门进行安全环保风险辨识与评估工作，审批重大安全环保风险和重大危险源清单； （2）组织制定和审批重大安全环保风险和重大危险源的整改和控制措施，并监督落实实施； （3）保证公司重大安全环保风险和重大危险源整改和控制所需资金的投入。 4.2 安全环保部职责 （1）负责编制和修订本制度并督导实施； （2）负责督促和指导公司各部门和车间对可能存在安全环保风险的作业过程、工艺流程、设备设施和作业场所的风险辩识； （3）组织审核公司安全环保风险清单，评估和判定公司重大安全环保风险和重大危险源； （4）组织制定和评审安全环保风险控制措施。 4.3各部门和生产车间职责 （1）在安全环保部的指导下辨识本部门和车间所有作业过程、工艺流程、设备设施和作业场所的安全环保风险，形成本部门和车间安全环保风险清单，并对安全环保风险进行评估； （2）制定并实施安全环保风险控制措施，重大安全环保风险及时上报安全环保部； （3）对本部门的安全环保风险清单进行定期更新，以保证安全环保风险得到有效控制。 5工作程序 5.1安全环保风险辨识和评估 5.1.1 根据《企业员工伤亡事故分类标准》（GB6441－86）的有关规定，安全环保风险辨识主要从下述几方面进行： （一）人的不安全行为 （1）操作错误，忽视安全，忽视警告 （2）造成安全装置失效 （3）使用不安全设备 （4）手代替工具操作 （5）物体（指成品、半成品、材料、工具和生产用品等）存放不当 例如：将半成品堆放在通道中，或堆放在设备周围。 （6）冒险进入危险场所 （7）攀、坐不安全位置 如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩。 （8）在起吊物下作业、停留 如在吊装作业过程当中，人员在吊装物件下方作业、停留或进行交叉作业。 （9）机器运转时进行维护作业 如在机器设备运转时进行加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作。 （10）有分散注意力的行为 如在驾驶厂区车辆作业时接拨打电话。 （11）在必须要使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用 （12）不安全装束 （13）对易燃易爆等危险物品处理不当 例如：将易燃易爆品堆放在易产生静电火花的地方。 （二）物的不安全状态 因物的不安全状态带来的安全事故隐患主要是： 防护、保险、信号等装置缺乏或存在缺陷； 设备、设施、工具附件存在缺陷； 个人防护用品用具等缺少或存在缺陷； 生产（施工）场地环境不良。 （1）防护、保险、信号等装置缺乏或存在缺陷 主要包括：无防护罩、无安全保险装置、无报警装置、无安全标志、无护栏或护栏损坏、（电气）未接地、绝缘不良、噪声大的设备无消音系统、危房内作业和其它无安全防护措施的情形。 主要包括：防护罩未在适当位置、防护装置调整不当、支撑不当、防爆装置不当、作业安全距离不够、作业隐蔽所存在缺陷、电气装置带电部分裸露和其它防护不当的情形。 （2）设备、设施、工具、附件存在缺陷 主要包括：通道门遮档视线、制动装置有缺欠、安全距离不够、工件有锋利毛刺毛边、设施上有锋利倒梭和其它存在缺陷的情形。 主要包括：机械强度不够、绝缘强度不够、起吊重物的绳索不合安全要求和其它情形。 主要包括：设备带“病”运转、超负荷运转和其它情形。 维修、调整不良主要包括：设备失修、地面不平、保养不当、设备失灵和其它情形。 （3）个人防护用品用具 主要包括：防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸 器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或存在缺陷 （4）生产（施工）场地环境不良 主要包括：照度不足、作业场地烟雾尘弥漫视物不清、光线过强等。 主要包括：无通风、通风系统效率低、风流短路和其它情形。 主要包括：工具、制品、材料堆放不安全，未开“安全道”作业和其它情形。 地面有油或其它液体、冰雪覆盖 、地面有其它易滑物等情形。 （三）管理上的缺陷 （1）组织机构人员配备 如未能按照国家相关法律法规和