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环保专项项目支出绩效评价报告 部门概况 专项名称 环保专项 年度预算金额 100.00万元 项目主管部门 湘潭天易经济开发区管理委员会 项目立项目的 为提高环境管理水平，促进环境质量的持续改善，取得良好的环境效益与社会效益。 绩效情况 项目支出管理和使用基本情况 一、项目支出管理情况 （一）项目组织情况 湘潭天易经开区管委会是环保专项资金的主管部门，经济发展局针对园区水环境综合整治工作，负责推进中央生态环境保护督察交办任务整改工作，加强生态环境保护工作，增强人民群众获得感、幸福感。 （二）专项资金管理文件 针对环保专项资金，我区制定了专项资金相关管理文件，并严格按照文件规定执行，做到了专款专用、专账核算、财务审批流程健全规范、资金拨付手续齐全。 二、项目支出使用情况 2021年度环保专项资金预算100.00万元，项目支付内容包括项目拆迁拆除补偿费、污水处理服务费、监测费、宣传经费，根据涉及内容的实际情况进行资金支付。专项资金拨付及时，无多头申报、重复安排的情况。 本年度实际使用项目资金74.08万元，预算完成率为74.08%，主要用于项目拆迁拆除补偿费、污水处理服务费的经费支出。单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，无违规现象的发生。 项目绩效目标完成情况 一、项目产出完成情况 1、推进园区水环境综合整治工作，针对经开区东城片区管网水环境风险隐患问题开展排查，启动东城片区管网改造，完成土坝子桥临时污水处理设施整治方案的设计并报领导审定。 2、扎实推进中央生态环境保护督察交办任务整改工作，期间相关工作人员取消休假，确保手机24小时畅通，实现第一时间交办、调度、核查、通报，并完成回复材料审核、汇总和上报工作，在办理湘潭县鑫连鑫报废汽车回收有限责任公司投诉问题中，第一时间接收响应，牵头各相关配合部门进行立行立改，迅速拿出整改方案，连夜开展整改工作，在18个小时内全面完成所有整改及复绿工作。中央环保督察期间，天易经开区接到中央生态环境保护督察办理任务14件，占全县办理任务的17％，现已上报办结12件，办结率为85％。 3、高标准、严要求完成《长江经济带生态环境警示片披露问题》（湘潭市涓水一桥旁大量生活污水直排涓水）整改工作，迅速完成区域主排污管道建设710余米，新砌筑检查井13座，对改造区域内的水浚进行疏导，对沿线的垃圾、淤泥及烟塘泵站前池进行清理。同时，完成裸露黄土覆盖，共铺设绿蔓20000余平米，铺设草皮2100平方米。江声中学校外雨、污管道改造工程及时完成了阶段性的工作任务。 4、生态环境管理进一步规范。完成天易经济开发区生态环境管理2020年度自评估报告及2020年度环保信用评价自查总结报告编制工作。目前，天易经开区自评估报告已按要求在经开区网站进行公示，环保信用评价自查总结报告已通过省生态环境厅审核，相关资料信息已按时间节点录入湖南省环保信用评价管理系统。 二、项目效益完成情况 1、社会效益 加强绿心地区违法违规行为的监管，采取定期和不定期的巡查形式，对生态绿心地区实施动态监管；督促自然资源、林业、行政执法局等具有行政执法权的单位落实部门责任，2021年对金芙蓉置业有限公司开发的金霞美墅小区项目违规在绿心红线内建设的工棚、用房进行整改拆除，由于整改期限短，拆除工作困难大，我区相关职能部门提出合理的整改建议，制定整改方案，在不激化矛盾的前提下，妥善处理完成该项目违建用房的拆除工作。 2、生态效益 今年根据省、市统一安排部署，我区开展了节能宣传周和低碳日活动，今年节能宣传周活动主题是“节能除碳，绿色发展”，低碳日活动主题是“低碳生活，绿建未来”。围绕宣传重点，我区积极组织动员社会各界参与活动，普及生态文明、绿色发展理念和节能除碳知识，营造崇尚节约、绿色低碳的社会风尚。 3、公众满意度 针对2021年度环保专项资金绩效自评我们设计了10个问题，并随机在园区内发放了30份问卷调查表，经统计满意度为96%。 存在的问题分析及改进措施 存在的问题 1、项目资金预算完成率低 全年信访维稳专项预算为100.00万元，实际支付74.08万元,预算完成率为74.08%。 2、项目绩效目标不够全面、细化 按绩效管理要求，我区年初进行了项目绩效目标申报，但设置的绩效指标，缺少长期绩效指标，涉及项目范围不全面，内容不够细化，没有体现出资金使用或发展的应有水平。 改进措施 1、加强财政资金管理，加大投入，同时督促相关业务部门及时调整相关计划，完成年度预算，确保实施的项目与资金内容、对象及需求相一致、与统筹整合资金规模相匹配。 2、加强与项目资金使用局室的沟通，对年度预算执行情况进行分析，以问题为导向，发挥财政对专项资金项目监督管理的主体职能作用，在编制下一年度预算时，提前进行业务量分析，优化资源配置，尽早规划资金需求量，从源头提高预算的科学化和