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环境因素识别和环境影响评价程序 南昌新华电缆有限公司体系文件 环境因素识别、评价控制程序 文件编号： XH/P-15—2016 第 PAGE 8 页 共 NUMPAGES 8 页 1、目的 对本公司在生产经营活动之中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到确定、更新和监控。 2、范围 本程序适用于公司在生产经营活动中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别与评价。 3、职责 3.1 管理者代表负责环境因素识别与评价的领导及有关文件的批准等工作； 3.2 行政办组织有关各部门进行环境因素的识别和评价，汇总环境因素，确定重要环境因素控制目标并对重要环境因素控制措施进行监督检查； 3.3各有关部门依据重要环境因素控制目标制定管理方案，行政办对管理方案的控制措施进行监督检查。 4、流程 4.1环境因素识别 4.1.1各部门使用《环境因素汇总表》（见附件2）选择和确定（可能）造成环境影响的活动、产品或服务。其中活动的选择可涉及采购、加工、装配、调试、包装、储存、运输、销售、维修、绿化、动力供应等方面； 4.1.2识别环境因素和环境影响要考虑以下几个方面： 1)公司经营活动中的水体污染、大气污染、噪声影响、固体废弃物污染、土地污染、资源和能源消耗、物理属性（如尺寸、形状、颜色、外观）、其它（如放射性、电磁波污染）等八个方面； 2)考虑公司生产经营过程中的过去、现在和将来三种时态； 3考虑公司生产经营过程中的正常、异常和紧急三种状态； 4.1.3各部门使用《环境因素影响评价表》（见附件3） 级的作为重要环境因素直接列入，综合评分等级为B级的作为较重要环境因素可不列入，综合评分为C级的为一般环境因素也不列入）。该表报环境管理者代表审批后发至各相关部门。 4.2.4环境因素评审 公司通过环境调查了解公司的环境及环境管理现状，并进行环境因素评审来对环境因素进行识别。评审的内容主要有： 1)明确适用的相关法律、法规及其它应遵守的要求； 2)评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，化学品使用、资源和能源消耗情况等； 3)确定环境因素识别和重大环境因素； 4)对所有现行的环境管理活动与程序的审查； 5)公司用地及所在工业区的相关背景资料，污染物排放管网位置分布，功能区划分等； 6)相关方提供的报告、记录等背景资料； 初始环境评审的过程和结果，由行政办整理成书面报告，提交给管理者代表。 4.2.5 环境因素识别与评价的时间： 1)每一年在设定目标、指标前进行； 2)公司的环境体系建立之初进行； 3)下列情况下，可适时进行环境影响的评价： a.相关法律法规变更或追加； b.新产品开发和工艺变更涉及新的活动、服务变化； c.生产工作地址的变更； d.相关方的要求。 4.3 环境因素的管理 4.3.1 一般环境因素的管理 行政办整理公司《环境因素汇总表》并下发，各部门组织制定本部门一般环境因素控制措施。 4.3.2重要环境因素的管理 行政办收集汇总公司《重要环境因素一览表》，对公司重要环境因素制定环境目标和指标，并提交最高管理者审核批准；各相关部门制定环境管理方案并实施；也可以通过制定应急预案、管理文件对重要环境因素进行控制。行政办对其控制情况进行监督检查。 4.3.3 环境因素的更新 当涉及到4.2.5的相关情况时，要及时进行环境影响评价，更新环境因素； 4.4 记录的保管 环境影响评价过程中的相关记录由行政办保存，有关记录的要求详见《记录控制程序》。 5、相关文件 1《记录控制程序》 2：《环境因素汇总表》 3：《环境因素影响评价表》 4：《环境影响评分标准》 5：《重要环境因素一览表》 环境因素识别表 部门: 日期: 识别人: 编号:YB-R-052A.0 影响类型 来源(活动,产品,服务) 状态(正常、异常、紧急) 序号 环境因素 环境影响 环境因素登记与评价表 部门: 日期: 编号: YB-R-053A.0 环境影响类型 环境因素 来源(活动、服务、产品） 是否违反法规 是否有相关方投诉 影响频次/消耗量 影响规模/可用量压缩 危害程度/是否可回收利用 影