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办公用品采购发放保管流程 绍兴县科创激光技术有限公司 办公用品采购分发管理制度 为强化管理，规范公司办公用品订货，申领及看管犯罪行为，既节约开支、增加浪费，又确保正常工作积极开展，特制订本制度。 二、办公用品采购流程、分发及保管 1、订货范围： 具体包括购置办公设备、办公用品、食堂用品、会议用品及日常消耗性支出。2、采购流程： （1）每月25号各部门员工向部门主管呈报领取物品计划，由部门经理依据该部门实际情况审查及统一汇总并核对《办公用品领有用申请单》，然后上缴办公室； （2）办公室依据库存情况，列出待购物品清单并填写《办公用品申购单》，经办公室主任及总经理批准后，方可购买； （3）换购五百元以上办公用品时，订货人必须努力做到货比三家，遴选购买，确保质优价廉，支出适度。若不按计划出售，所用款项自私。 （4）购回的办公用品，依照实际采购数量由财务部做好入库登记填写《办公用品入库登记表》，各类物品增减情况、领用情况、结余数量应帐目清晰，帐实相符。 （4）除正常口粮的办公用品外，临时急需的须知会办公室专人，由办公室专人向总经理呈报，批准后方可领用或精心安排专人出售。3、办公用品派发 （1）每月1号，财务部根据各部门上交的《办公用品申购单》进行发放，领用人必须在《办公用品领用登记表》上签字。其中