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风险和机遇清单（生产部）
公司/部
1：生产部表格编号：
序号
来源
风险/机遇描述
涉及过程,活 动
（建议）应对措施
1
生产设备
模切机、分条机作业过程中不稳定
生产、品质
立即停止使用，做好状态标识，填写生 产设备维修单通知厂家来维修
2
材料不良
OCA上线使用中发现有破损现象
品质、供应商
区分良品与不良品，由品保开出异常单 传递至资材部，由采购部采购联系厂家 给予处理方法，并回史改善报告
3
人员
操作员未按照作业标准书作业
生产、品保
由线长对员工教导,定期做相关的教育 训练,培训合格后方可从新从事本职员 岗位
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