ISO9001-设计开发控制表.doc

第 PAGE 9 页 共 NUMPAGES 9 页 Onelink平台设计开发控制表 制 定： 修 订： 产品名称： 日 期： 类 型： 保密级别： 版 本： 1设计开发计划书 项目名称 起止日期 型号规格 预算费用 职 责 职 责 总经理 总负责人 组员 组员 组员 资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求： 人员： 设计经费预算分配： 信息交流手段：周例会，即时通信网上交流，月总结例会 设计开发阶段的划分及主要内容 设计开发人员 负责人 配合部门 完成期限 架构设计 研发部 数据库模型设计 研发部 数据库建设 研发部 元数据管理 研发部 用户UI设计 研发部 业务流程设计 研发部 设计验证 研发部 设计确认 研发部 代码开发 研发部 上线测试 研发部 备注：用于记录系统每个阶段的工作任务完成情况。 编制： 审核： 批准： 日期： 2设计开发输入清单 项目名称 型号规格 设计开发输入清单（附相关资料1份）： 1、项目计划表。 2、软件概要设计文档 3、软件详细设计文档 4、测试计划表 4、合同要求： 无 备 注： 编制： 审核： 批准： 日期： 3设计评审报告 项名目称 型号规格 设计开发阶段 负 责 人 评审人员 部 门 职务或职称 评审人员 部 门 职务或职称 评审内容：“□”内打“■”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“×”表不同意 1 合同、标符合性■ 2 采购可行性□ 3 需求可行性■ 4 结构合理性■ 5 可维护性 ■ 6 可检验性 ■ 7 美观性 □ 8 环境影响 □ 9 安全性■ □ 10 □ 11 □ 12 □ 存在问题及改进建议： 无 评审结论： 设计输入充分 对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 无 验证人： 日期： 备注： 1. 评审会议记录应予以保留。 2. 可另加页叙述。 编制： 审核： 批准： 日期： 4设计开发输出清单 项目名称 型号规格 设计开发输出清单（附相关资料1份）： 《概要设计说明书》 《详细设计说明书》 《系统用户手册》 《系统测试报告》 备注： 编制： 审核： 批准： 日期： 5开发评审报告 项名目称 型号规格 设计开发阶段 负 责 人 评审人员 部 门 职务或职称 评审人员 部 门 职务或职称 评审内容：“□”内打“■”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“×”表不同意 1 合同、标符合性■ 2 硬件采购可行性□ 3 需求可行性■ 4 结构合理性■ 5 可维护性■ 6 稳定性■ 7 美观性□ 8 结构规范性 ■ 9 安全性■ 存在问题及改进建议： 无 评审结论： 设计输出完整 对纠正、改进措施的跟踪验证结果： 无 验证人： 日期： 备注： 1. 评审会议记录应予以保留。 2. 可另加页叙述。 编制： 审核： 批准： 日期： 6设计开发验证报告 项目名称 型号 验证单位及参加验证人员 试验样品编号 试验起止日期 设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）： 《概要设计说明书》 《详细设计说明书》 《用户手册》 《测试报告》 主要试验留仪器和设备： 序 号 仪器设备编号 仪器设备名称 操 作 者 1 N/A Window 2 N/A ECLIPSE 4 N/A ORACLE 针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及共结论： 设计开发输出的成果满足输入的相关法律法规标注及客户要求。 设计开发验证结论： 本次测试参考《需求规格说明书》设计测试用例，并经测试人员进行测试，本次测试用例XX个，实际有效测试用例XX个，一共发现XX个缺陷，已全部修复；满足安全要求。 对验证结论的跟踪结果： 符合要求 备注： 编制： 审核： 批准： 日期： 7 设计开发确认报告 项目名称 起止日期 类型 设计项目负责人 确认单位及参 加确认人员 《概要设计说明书》 《详细设计说明书》 《用户手册》 《测试报告》 主要功能： 设计应采用分层技术架构，对公共功能应该封装成为可供全局调研的技术组件、扩展接口，并形成