产品风险评估表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 产 品 风 险 评 估 调 查 表 客户名称： 产品名称： PO#： 评估时间： 序号 范围 风险项目 风险描述 风险评估 风控目标 应对的基本措施 可能性（频率） 损失（影响）程度 小 中 大 低 高 回避 降低 分担 承受 采购 采购价格风险 因供应市场价格波动分析、判断失误、寻价方法不当等造成采购价格偏高、存货不足、滞库等损失 采购谈判风险 因程序缺失、人员主观过错、监督不到位等，造成采购成本增加损失 大宗原料计划风险 因需求数量计划失误，造成断货、滞库或是采购成本增加。 设备、配件采购质量风险 供应商选择失误、或验收把关失误，造成设备配件不能正常使用 原材料到货风险 因原料到货不及时造成生产停产，或成品缺货 原材料供应中断风险 因供应商原因、运输原因等，导致计划外供应中断，影响生产。 计划 库存风险 因库存量过大或过小，造成资金占用、生产过程中断 生产计划失误风险 生产计划失误，造成缺货、或库存积压 设备 设备故障风险 因设备故障，导致停水、停电、停汽，造成生产中断 外线停电风险 因外部原因停电，导致生产中断 开发 首件样板 产品设计，纸板外观，规格，性能符合客户要求 业务 客户订单 确认客户订单的款式，数量