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原物料风险评估记录 原物料 危害类别 具体危害 风险评估 控制措施 对终产品 影响的显 著性 验收检测要求 控制要求 严重性 可能性 风险等 级 吸油棉 异物 受潮、虫害等污染 3 B 9 索要检测报告。原料进厂时， 采购与供应商签署质量安全 承诺书 低 包装无破损符合要求 严格控制 微生物 粉尘、头发、金属等污染 2 D 11 索要检测报告。原料进厂时， 采购与供应商签署质量安全 承诺书 中 包装无破损符合要求 严格控制 化学 重金属 2 C 7 索要检测报告。原料进厂时， 采购与供应商签署质量安全 承诺书 高 合格检测报告，进厂快速农残 检测 严格控制 过敏原 过敏原污染 2 D 11 防过敏原交叉污染 中 检查原料采收、运输等环节过 敏原污染风险 严格控制 替换或欺诈 替换掺假回报率低，检测方 法简便 3 D 14 索要检测报告。原料进厂时， 采购与供应商签署质量安全 承诺书 低 按原物料验收标掂进行进货 检验 严格控制 对终产品质量影响 规格、性能等不符合要求 3 I) 14 进货检验 低 按原物料验收标准进行进货 检验 严格控制 EVA棉 异物 受潮、虫害等污染 3 B 9 索要检测报告。原料进厂时， 采购与供应商签署质量安全 承诺书 低 包装无破损符合要求 严格控制 微生物 粉尘、头发、金属等污染 2 D 11 索要检测报告。原料进厂时， 采购与供应商签署质量安全 承诺书 中 包装无破损符合要求 严格控制 化学 重金属 2 C 7 索要检测报告。原料进厂时， 高 合格检测报告，进厂快速农残 严格控制 日期： 年 月 日评估人: 审核:  微生物 无 / / / / / / / 化学 无 / / / / / / / 过敏原 无 / / / / / / / 替换或欺诈 无 / / / / / / / 对终产品质量影响 包装破损，导致产品污染 2 D 11 进货检验 中 按原物料验收标准进行进货 检验 严格控制 中盒 异物 杂质 3 D 14 进货检验 低 按原物料验收标准进行进货 检验 一般控制 微生物 无 / / / / / / / 化学 无 / / / / / / / 过敏原 无 / / / / / / / 替换或欺诈 无 / / / / / / / 对终产品质量影响 包装破损，导致产品污染 2 D 11 进货检验 中 按原物料验收标准进行进货 检验 严格控制 热缩膜 异物 杂质 3 D 14 进货检验 低 按原物料验收标准进行进货 检验 一般控制 微生物 无 / / / / / / / 化学 无 / / / / / / / 过敏原 无 / / / / / / / 替换或欺诈 无 / / / / / / / 对终产品质量影响 包装破损，导致产品污染 2 D 11 进货检验 中 按原物料验收标准进行进货 检验 严格控制 糖果袋 异物 杂质 3 D 14 进货检验 低 按原物料验收标准进行进货 检验 一般控制 微生物 无 / / / / / / / 化学 无 / / / / / / / 过敏原 无 / / / / / / / 替换或欺诈 无 / / / / / / / 对终产品质量影响 包装破损，导致产品污染 2 D 11 进货检验 中 按原物料验收标准进行进货 检验 严格控制 防伪码 异物 杂质 3 D 14 进货检验 低 按原物料验收标准进行进货 检验 一般控制 微生物 无 / / / / / / / 化学 无 / / / / / / /  过敏原 无 / / / / / / / 替换或欺诈 无 / / / / / / / 对终产品质量影响 包装破损，导致产品污染 2 D 11 进货检验 中 按原物料验收标准进行进货 检验 严格控制 平卡 异物 杂质 3 D 14 进货检验 低 按原物料验收标准进行进货 检验 一般控制 微生物 无 / / / / / / / 化学 无 / / / / / / / 过敏原 无 / / / / / / / 替换或欺诈 无 / / / / / / / 对终产品质量影响 包装破损，导致产品污染 2 D 11 进货检验 中 按原物料验收标准进行进货 检验 严格控制 评估结论 公司供应商及原辅料控制的风险较低。 风险评估及风险分类表极高风险高风险低风险 严重性 频繁 A 、 经常 B 偶尔 C 很少 D 不可能 E 灾难性 I 极高风险 6 8 12 12 严重性 II 3 高风险 11 15 4 7 中度in 5 中等 低风险 9 10 14 16 可忽略 IV 13 17 18 19 20 风险等级W10需严格控制；10以上一般控制。 采购与供应商签署质量安全 承诺书 检测 过敏原 过敏原污染 2 D 11 防过敏原交叉污染 中 检查原料采收、运输等环节过 敏原污染风险 严格控制 替