原创力文档- 1、本文档共2页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
仓库管理专项审计报告范文
一、引言：
按照公司 2019 年度内部审计的计划安排，2019 年 7 月 8-17 日监察审计处对公司仓库管理进行专项审计，审计目的：保证存货账目真实，准确，完整；财务帐表与实物核对相符。审计过程中我们实施了合适的、必要的审计程序，按照既定的审计方案，结合其实际情况，对物资接货验收管理；物资仓储管理；闲置库存物资管理；仓储工作考核进行专项审计。
二、审计发现与建议：
1、物资接货验收管理方面审计发现：
（1）物资验收时采购员没有到位，造成仓管员对物资申报人不明确，造成物资申报人自己找物资。
注：按物资管理制度：物资验收采购员必须到位。2、物资仓储管理方面：
三防管
文档评论（0）