分部上半年述职报告.pptxVIP

会计学 1 分部上半年述职报告 1.1 上半年KPI完成情况总结 KPI名称 权重 2010年下半年承诺 实际 完成情况 备注 达标 挑战 客户满意度达标率 35% 95% 98.6% 100% 达成挑战 经营目标 ——主营业务收入 35% 100% 105% 105.29% 达成挑战 平稳渡过场地搬迁 无满意度不合格班级 20% 90% 100% 100% 达成挑战 部门规章制度 ——遵守率 ——违反率 10% 100% 0% / 100% 0% 达标 第1页/共11页 1.2 上半年接待数据统计 项目 数据：万元 备注 收入 107.67 数据来源： 财务部门 每月费用 汇总 成本 91.14 利润 15.70 经营利润率 14.58% 第2页/共11页 1.2 11年上半年成本费用执行情况分析 成本费用 单位:万元 上半年实际 预算比 差异原因说明 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合计 预算目标 达成率 接待住宿费 3.45 0.78 5.73 17.84 9.43 9.52 46.75 38.34 121.94% 实际接待人天量超预算35％ 接待旅游费 0.49 0.14 1.01 1.96 1.32 1.29 6.21 7.71 80.54% 未包含用车 接待车辆费 0.81 0.36 1.93 3.26 2.22 2.17 10.75