附件10：ZC02-4.0材料设备管理办法.doc

招标采购管理流程与制度 1 - 标题：材料设备招标采购管理办法（修订） 颁布日期： 年 月 日 编号：邦集成制02（Q/BTJT-ZC-02-4.0） 修订日期：2018年06月30日 版本：2018版 页数： 编写：集团招标采购部 评审：集团招采成本中心总经理 批准：集团总经理 致：集团各中心/部门、各子（分）公司 材料设备招标采购管理办法（修订） 目的 为了完善和规范材料、设备的管理工作，明确各个部门的责权划分，确保使用到工程中的材料、设备能够满足合同要求，避免流程不完善为公司带来不必要的损失，在实际工作中能快速、有效的指导员工如何管理材料、设备验收，特制定本制度。 适用范围 本制度适用于四川邦泰投资集团公司以及下属公司的新建工程及改造工程。 3. 职责 3.1 城市公司招采成本部/项目成本部： 3.1.1负责材料设备供货商供货合同的签订及发放。 3.1.2负责向城市公司项目工程部提供限价通知（三份，其中两份由城市公司项目工程部转交施工承包商和监理单位）、材料设备供货合同（两份，其中一份由城市公司项目工程部转交监理单位）、材料设备供货确认单（可调单价类）。 3.1.3在供货过程中出现问题时，协助城市公司项目工程部协调供货。 3.1.4 负责甲供材料、设备供货合同的交底，甲供材料、设备的款项审批。 3.1.5 负责向集团招标采购部、城市公司项目工程部提供甲供材料施工图预算数量。 3.1.6 负责分阶段按照工程进度复核甲供材料使用数量情况，确保使用数量与进度相吻合，并及时将复核结果反馈到集团招采成本中心及城市公司项目工程部。 3.1.7 负责按照合同条款办理材料结算，对于超额使用以及未按照约定使用产品的严格执行合同相应扣款条款。 3.1.8 参与协助城市公司项目工程部对重要设备（如发电机、电梯、二次加压设备等）到场时的验收。 3.2 城市公司项目工程部： 3.2.1负责协调各种材料、设备进场时间； 3.2.2 负责甲供材料设备计划单的审核并向材料设备供货商发放供货通知。 3.2.3 负责协调进场通道、下货、堆场，组织各方对材料、设备进行验收、抽样、检测等； 3.2.4 负责查验产品材质证明书以及合格证等（产品材质证明书以及合格证由施工承包商保管），对于不合格产品严禁使用，协调并处理因为不合格产生的重复下车、搬运等工作，并协调和落实各种原因导致的下车以及搬运等费用的承担主体，同时将每次验收、检测不合格的事件书面报送集团招采成本中心。 3.2.5 负责组织甲供材料设备的验收，并在验收签字时必须准确签订验收时间、货物实际数量、质量是否符合要求等，不得模糊描述或者只签名字。 3.2.6城市公司项目工程部必须明确材料设备供货负责人，协调城市公司招采成本部/项目成本部、监理单位、施工承包商、材料设备供货商共同完成供货工作。 3.2.6 城市公司项目工程部负责对甲供材料、设备进度款流程的发起及跟进。 3.3城市公司设计部 3.3.1参与协助城市公司项目工程部对重要设备（如发电机、电梯、二次加压设备等）到场时的验收。 3.4 集团设计工程管理中心 3.4.1负责每半年组织招采成本中心、物业对集团旗下项目实行一次定期抽查，同时集团设计工程管理中心、集团招标采购部、城市公司招采成本部有权利和义务不定期独自到现场抽查材料、设备产品实物是否满足合同等相关文件要求，检查材料出厂质量证明书、合格证等资料的完整性，城市公司项目工程部必须全力配合。 工作程序 4.1 甲供材料、设备 4.1.1 城市公司招采成本部/项目成本部负责向招标组织部门、城市公司项目工程部提供甲供材料、设备施工图预算数量，负责分阶段按照工程进度复核甲供材料使用数量情况，确保使用数量与进度相吻合。 4.1.2 招标组织部门负责甲供材料设备供货单位的招标并确定供货单位。 4.1.3 城市公司招采成本部/项目成本部负责供货合同的签订及交底工作。 4.1.4 城市公司项目工程部负责审核承包商的甲供材料设备供货计划单。 4.1.3 城市公司项目工程部将签字确认的材料、设备计划向材料、设备供货商发出供货通知。 4.1.4城市公司项目工程部协调具体进场时间、进场通道，组织供货商、施工承包商、监理单位（若遇重要设备或关键材料可邀请城市公司设计部、招采成本部共同参与验收）共同验收材料规格型号、质量、数量，同时协调堆场和下货，施工承包商负责抽样送检，查验产品材质证明书以及合格证等。对合格产品予以签字确认，对于不合格产品不予以接收。同时协调并处理因为产品不合格产生的重复下车、搬运等工作，协调和落实各种原因导致的下车以及搬运等费用的承担主体。并将验收不合格的详细情况以书面方式报送集团招采成本中心。 4.1.5 城市公司项目工程部将