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⽬录
财务科报销流程
机关事业单位 差审批报销流程图
费⽤报销流程图
⼯资发放流程图
合同协议管理流程图
预算业务管理流程图
收⽀业务管理流程图
政府采购业务流程图
⾏政事业单位内部控制流程图
财务科报销流程
机关事业单位 差审批报销流程图
序号 责任主体 ⼯作内容及关键节点 说明
纳⼈员每⽇下班前
财务科
1 半⼩时对原始单据进
（ 纳）
⾏整理分类。
会计根据原始单据编
财务科
2 制记账凭证，并签字
（会计）
盖章。
主管会计审核凭证的
财务科 有误
3 合法性，并签字盖
（主管会计）
章。
正确
财务科 会计⼈员对已审核的
4
（会计） 凭证进⾏账套录⼊。
财务科 主管会计登录账套对
5
（主管会计） 已录⼊凭证复核。
⽆误
财务科 会计对复核过的凭证
6
（会计）
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