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分公司大型机械自查自纠记录表 项目名称 项目经理 施工阶段 基础施工 主体施工 装饰装修 检查时间 设备情况 1、塔式起重机 台；2、施工电梯 台；3、物料提升机 台；4、流动式起重机械 台。 序号 检查内容 检查结果 备注 类别 检查项 是 否 1 机械租赁管理情况 特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明是否齐全 2 是否签订机械租赁合同及安全协议书 未签订的，注明租赁单位及进场时间 3 机械品牌、年限是否与合同要求一致 不一致的，注明租赁单位及数量 4 安拆、顶升过程管控情况 是否按规定编制专项施工方案(建筑起重机械安拆施工方案及附墙施工方案) 5 超过一定规模的起重机械安装和拆除专项施工方案是否组织专家论证 6 是否组织方案交底和安全技术交底 7 安拆单位的专业技术人员、专职安全员及项目部专职安全员是否进行现场旁站监督 安拆单位人员未到场的注明安拆单位名称 8 安拆、顶升人员是否与方案相符，不相符人员是否办理变更手续 人员不相符或未办理变更的注明安拆单位名称 9 安拆、顶升作业人员持有特种作业操作证,作业人员是否按要求配备齐全 未持有效证件或人员不足的，注明单位名称 10 安装、顶升作业后是否按规定进行调试、检测、验收和登记 检查验收记录（关注顶升后验收），未组织的注明设备名称及数量 11 机械使用管理情况 构配件进场是否进行验收,是否为原厂标准节或附着装置 12 是否定期开展维修保养 13 群塔作业是否制定群塔作业方案并经审核审批 14 现场吊索具是否经过验收，吊索具达到报废标准是否更换，吊索具是否有限载标识 15 操作人员管理情况 起重设备司机、信号工等是否持有效特种作业操作证 （未持有效证件或人员不足，注明数量及单位） 16 信号工配备数量是否符合合同要求 注明缺少数量及单位 17 操作人员年龄是否符合要求（男55岁，女50岁） 注明超龄数量及单位 18 是否组织开展起重机械操作人员周安全教育 19 自查自纠情况 项目是否开展自查自纠活动并留存记录 20 项目自查自纠发现的问题是否落实整改 检查人： 注：分公司针对自查自纠发现的问题下发整改通知单，要求项目限期整改并回复。