3.1数据治理专项审计一批资料调阅清单---数字金融部、信息技术部.docxVIP

审计资料调阅清单 被审计单位：数字金融部、信息技术部 序 数 要求提 调阅 调阅人 归还调 阅 资 料 名 称  收回人 备注 号 1 数据治理文化建设 量 交日期 日期 签名 日期 签名 数据治理认知与行动 数据治理组织架构（需包含设置了哪些岗位和具体人员） 数据治理制度章程 数据治理流程管理 数据治理支撑系统清单及功能 数据治理成熟度、数据成熟度自评结果 数据模型体系 数据模型构建方法和原则 数据模型构建要求 非结构化数据模型 数据模型主题 元数据管理体系 元数据对象管理 非结构化数据的元数据管理 数据标准定义及分类 数据标准建设 非结构化数据的数据标准管理 数据质量基本情况