调试件管理流程.docx

调试件管理流程 目的 通过对生产现场调试、试制件的控制，防止不明状态，不合格的零件混入合格品内及公司质 量成本控制。 范围 适用于公司生产区域的自制加工零件及供方同类产品。 术语： 调试件：指调试设备，工装而产生的零件，如转线生产，设备维修后，工装维修后等。 试制/实验件：指专为试制，实验而加工产生的零件，如新材料，新工艺方法，新产品等。 职责 生产部负责生产现场零件加工调试、实验实施与过程记录、零件标识与隔离。 技术部负责技术标准制定和工艺方法的策划。 质量部负责监督调试件制造过程的记录、标识与隔离，并对调试、试制、实验过程进行零件状态判别、记录、标识及最终零件状态的确认。 设备部配合解决因设备、模具原因导致的调试异常。 工作流程 调试件管理流程（附图一） 序 流 程 责任部 说 明 程序文件 号 门 记录名称 申请调试  生产部 生产部正常生产过程中的调试（如生产线切换、 模具维修更换、刀具更换等）不需填写《申请调试表》。 非正式生产的调试要求，需求部门需填写《申请调 《申请调试 1 需求部门 试表》，申请表中写明调试原因；不影响交付情况下， 表》 生产部可协助安排。如影响交付，则由需求部门向主管领导提请申请。 组织调试 2  生产部技术部质量部 正常生产的调试由生产部根据生产情况安排； 试制/实验件：技术部负责制定调试过程中的产品所需标准与工艺验证方法； 质量部负责安排测量人 员，根据产品标准，对过程中的产品进行监视与测量； 调试物料由需求部门负责领料，并将其领料类别进行 统计；  《申请调 试表》 调试管理 生产部 技术部 质量部 调试 生产部技质部 结束调试 生产部技质部 正常生产调试件： @-1 生产部根据产品标准及工艺方法进行调试，调试过程中需对调试参数、零件标识、调试类型、调试件数量在《调试记录表》记录，并将其形成调试记录。@-2 生产部对调试产品自检，如超出连续报废10 件， 则停止调试，停止次数超出 3 次，汇报生产部部长， 生产部部长安排组织查找原因进行措施改进； @-3 原调试方案无法达到目标时，由生产部召集相关部门进行评审，并在现场进行调试方案跟踪实施情况。如两次调试方案都无法实现，技术部负责安排人员， 现场跟踪直到调试合格； @-4 质量部负责对调试件进行全部检验； 试制/实验件：过程执行如上。 4.1 调试件必须单独存放到指定区域，并做好零件标识与外观标识和调试日期,零件自检，自检合格后通知检验员进行检验,并核对调试数量； @-1 检验员 24 小时内（从调试结束时间计算）根据产品标准进行检验及状态标识，并在《调试记录表》上确认，并拍照发到调试件管理群里，检验合格后方可流转，不合格执行《不合格品程序》；其中试制/实验件判定不合格的，由项目组进行测量判定； @-2 调试人员负责记录调试中的变化内容，并拍照发到调试件管理群里； @-3 调试件必须当班标识、隔离，不得流入下班次完成； 5.1 结束调试后，班组长在 24 小时内（从调试结束时间计算）根据调试记录中评审结论对调试件进行处置， 报废品执行报废流程； @-1 调试合格品，由班组长集中（经质量部确认后），进行统一流转，避免状态混淆； @-2 生产部对上述信息填写调试记录，记录存档； @-3 对于未按要求隔离放置调试件并填写调试件记录的调试员、班长、检验员；每发现一次考核50 元/次， 一个月累计发现 3 次，第 4 次开始考核 100 元/次。 @-4 调试结束后必须恢复正常生产现场，否则不得生产；  调试记录表 检验标识调试记录 调试记录 正常生产 生产部 相关记录 《申请调试表》 《调试记录表》 6.1 正常生产后，班组长按《生产及检验作业指导书》 《生产及 检进行控制； 验作业指 导 书》