化妆品企业ISO22716GMPC各部门内部审核检查记录表.pdf

化妆品企业ISO22716GMPC各部门内部审核检查记录表 受审部门 人事行政部 审核日期 2022年10月25 日 审核员 判定 审核标准 ISO22716GMPC(US) 审核发现 序号 条款 审核项目内容 Y N NA 组织结构是否被公司所有员工所理 1 解？ ISO22716：3.2组织 组织结构图是否能体现公司的质量 2 部门和其他部门间的独立性？ 3 人员数量满足本企业的要求。 公司是否规定了人员的职责和活动； ISO22716：3.3主要职 4 是否明确其在组织结构中的位置？ 责 （查看职务说明书） 5 是否建立员工培训档案？ 是否有“培训年度计划”？是否按照 6 计划完成培训？（检查年度培训计划 和实施情况） 是否能识别出公司所有人员的培训 7 需求，相适应的培训项目是否被执 行？ 公司是否对进入车间的员工进行了 8 ISO22716：3.1原则 相关规范要求的培训？ 3.4培训 公司是否对在职人员进行了相应技 9 能培训，培训后是否获取与其职责和 活动相适应的技能？ 新进员工是否对进行了良好生产规 10 范的培训和基本培训？是否进行了 与其职责相适应的培训？查记录 是否对培训的有效性进行评价？（抽 11 查记录）。 是否建立员工健康档案，与产品直接 ISO22716：3.5人员卫 12 接触的人员是否每年至少体检一 生和健康 次？直接接触产品的员工如果发生 体表有伤口者如何处理？ 有人员卫生管理制度，并进行员工洗 13 手操作；进入生产等控制区域，人员 应穿着适当服装。 在生产等控制区域，避免饮食、吸烟 14 或储存食品、阴凉、烟草制品或药物。 在生产等控制区域或可能使产品受 15 不理影响区域，禁止任何不卫生行 为。 来访人员与未受训人员尽量不进入 生产等控制区域；如不可避免，应事 ISO22716：3.6来访人 16 先告知其有关情况，尤其是注意个人 员与未受训人员 卫生和穿着规定的防护服，对其密切