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2022-11-11 发布于江苏
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企业内部审计报告.docx

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企业内部审计报告企业内部审计报告范文审计时间：2015 年 4 月 14 日-2015 年 4 月 16 日审计重点：账务处理的规范性、经济业务的真实性审计结果：通过这几天对集团公司下属单位的账务审计，首先对公司的整体框架和业务性质有了一定的认识，同时也发现了各单位的一些问题，主要包括账务处理和经济业务的规范性（问题见附件）。集团公司各下属单位资金调动频繁，资金管理缺乏计划性和统筹性，部分经济业务缺乏相应负责人审批，容易导致资金管控风险；财务在进行具体账务处理过程中，会计科目的具体使用非常不规范，在一定程度上影响了费用的真实反映；部分经济业务原始单据欠缺、不规范，不能作为原始入账